WILCZEWSKI, ZDZIABEK INWESTYCJE I NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000254511 NIP
7822355603 REGON
300313391

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
56,3 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
14,7 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
6,6 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
62,7 mln
Info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
OSTRÓW WIELKOPOLSKI
Adres
POZNAŃSKA, 87
Kod pocztowy
63-400
Rejestracja
2006-04-13
Rozpoczęcie działalności
2006-06-01
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA NA ZEWNĄTRZ PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZY. JEŻELI W SPÓŁCE UCZESTNICZY WIĘCEJ, NIŻ JEDEN KOMPLEMENTARIUSZ, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH KOMPLEMENTARIUSZY ALBO JEDNEGO KOMPLEMENTARIUSZA ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEDYNY KOMPLEMENTARIUSZ UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.
Branże
Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Wilczewski osiągnęła 14 731 243 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 13 726 609 zł. Pozostałe przychody to 1 004 634 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 7 088 648 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 6 637 961 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -158 651 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 731 243 zł w 2024 roku.
• 15 979 621 zł w 2023 roku.
• 16 543 000 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -580 219 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 637 961 zł w 2024 roku.
• 7 997 156 zł w 2023 roku.
• 7 900 924 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Wilczewski wynosi 8,14 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Wilczewski wynosi 9,15 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 157 302 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 8 142 280 zł w 2024 roku.
• 9 076 766 zł w 2023 roku.
• -10 779 660 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 164 040 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 9 150 125 zł w 2024 roku.
• 10 084 610 zł w 2023 roku.
• -9 751 333 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Wilczewski wynosi 62 731 309 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 22 096 864 zł a 140 579 394 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 417 619 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 62 731 309 zł w 2024 roku.
• 70 019 737 zł w 2023 roku.
• 67 740 148 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wilczewski wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,013% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wilczewski charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Wilczewski wyniosły 5 584 329 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -1447 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 5904 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Wilczewski wyniosła 56 325 812 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 53 729 635 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 2 596 177 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 56 325 812 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 35 144 849 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 180 963 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 837 266 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 56 325 812 zł w 2024 roku.
• 54 803 968 zł w 2023 roku.
• 47 656 340 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 59%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 45%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Wilczewski wyniosły 21 180 963 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 56 325 812 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 849 298 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 21 180 963 zł w 2024 roku
• 18 299 924 zł w 2023 roku
• 14 179 293 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Wilczewski wykazała przychody na poziomie 14 731 243 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 8 073 220 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 1 435 259 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 637 961 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 205 037 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 435 259 zł w 2024 roku
• 1 585 303 zł w 2023 roku
• 1 985 136 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Wilczewski wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do WILCZEWSKI, ZDZIABEK INWESTYCJE I NIERUCHOMOŚCI

Organizacja Numer KRS
1
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MAMRY" W GIŻYCKU
0000140619
2
LOGMAG SP. Z O.O. SP. K.
0000374254
3
NPARK STARA IWICZNA SP. Z O.O.
0000612611
4
PROJEKT MIELNO SP. Z O.O.
0000532330
5
MODERATOR INWESTYCJE SP. Z O.O.
0000015370
6
SADYBA - TALO SP. Z O.O. SP. K.
0000315480
7
FUNDUSZ HIPOTECZNY FAMILIA S.A.
0000361485
8
PEKABUD-MORASKO INWESTYCJE SP. Z O.O.
0000646924
9
BONUS DEVELOPMENT SP. Z O.O. S.K.A.
0000299472
10
ELF2 LODZ SP. Z O.O.
0000791129
11
ERED 3 SP. Z O.O.
0000491199
12
ZABŁOCIE PARK SP. Z O.O.
0000728794
13
REDMILE INVESTMENTS SP. Z O.O.
0000481169
14
WOMAK ALFA SP. Z O.O.
0000190466
15
TPPI S.A.
0000595054
16
KB INVESTMENTS NIERUCHOMOŚCI PL
0000534871
17
GPRE MANAGEMENT SP. Z O.O.
0000602904
18
BECHER SP. Z O.O.
0000928838
19
WBW INVEST IGNASIAK, SZCZEGODZIŃSKI
0001026624
20
TDJ ESTATE PROJEKT 5 SP. Z O.O.
0000961123
21
ELF3 WROCLAW SP. Z O.O.
0000791465
22
UNIQA REAL ESTATE POLSKA SP. Z O.O.
0000278574
23
EM PROPERTIES SP. Z O.O.
0000485248
24
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "ZŁOCIEŃ" SP. Z O.O.
0000014854
25
WOMAK GAMMA SP. Z O.O.
0000149495
26
SEA PARK SP. Z O.O. SP. K.
0000794890
27
SENT TO SP. Z O.O. SP. K.
0000676392
28
TRITON DEVELOPMENT S.A.
0000023078
29
NEOINVEST GROUP SP. Z O.O.
0000154518
30
WIKSBUD DEVELOPMENT SIERADZKI SP. K.
0000634551