EURO STREFA SP. Z O.O. | KRS: 0000702222

Podsumowanie

aktywa

13 mln

przychód

11,8 mln

zysk

2,4 mln

wartość firmy

24,9 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

RADOMSKO

Adres

UL. ŁÓDZKA, 2A

Kod pocztowy

97-500

Rejestracja

2017-11-03

Rozpoczęcie działalności

2017-08-30

Kapitał zakładowy

495000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, Z TYM ŻE DO ROZPORZĄDZANIA PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI PRZEWYŻSZAJĄCEJ 100.000,00 ZŁ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Transport drogowy towarów Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Przygotowywanie i podawanie napojów Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Euro Strefa osiągnęła 11 840 098 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 11 789 847 zł. Pozostałe przychody to 50 252 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 443 501 zł.

Zysk netto wyniósł 2 346 345 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 691 443 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 840 098 zł w 2024 roku.
• 11 258 541 zł w 2023 roku.
• 9 863 008 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 335 192 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 346 345 zł w 2024 roku.
• 3 212 153 zł w 2023 roku.
• 1 984 240 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

1502738.72

118275.65

3859611.44

701403.1

4726911.24

858039.84

7141203.27

1799914.12

9863007.94

1984240.45

11258540.76

3212152.52

11840098.48

2346345.43

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Euro Strefa wynosi 2,59 mln zł.

EBITDA Euro Strefa wynosi 2,79 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Euro Strefa wynosi 24 902 809 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 7 624 028 zł a 40 661 484 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 557 544 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 902 809 zł w 2024 roku.
• 27 028 573 zł w 2023 roku.
• 18 979 955 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

459956.74

1934885.15

3756846.8

986009.06

6364695.76

9819643.4

1629538.94

8212972.46

12012557.76

2979474.53

14939933.19

25198797.68

4467654.87

18979955.3

27779366.3

6674269.26

27028573.18

44970135.28

7624028.33

24902809.04

40661484.44

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Euro Strefa wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,121% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Euro Strefa wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Euro Strefa charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Euro Strefa wynosi 648 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 169 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,03 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 169 tys. zł a 2,03 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 93 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 648 tys. zł w 2024 roku.
• 592 tys. zł w 2023 roku.
• 523 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 169 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 296 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,03 mln zł w 2024 roku.
• 1,78 mln zł w 2023 roku.
• 1,19 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 616 245 zł.

Koszty operacyjne Euro Strefa wyniosły 9 196 669 zł.

Wynagrodzenia stanowią 28% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 373 749 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 616 245 zł w 2024 roku
• 1 742 073 zł w 2023 roku
• 1 418 886 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Euro Strefa wyniosła 13 002 103 zł.

a

ktywa trwałe to 9 683 482 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 318 621 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 002 103 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 10 165 371 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 836 732 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 857 443 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 002 103 zł w 2024 roku.
• 12 467 407 zł w 2023 roku.
• 7 920 852 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

3179285.14

3350781.22

3735604.87

5077957.93

7920851.57

12467407.34

13002103.32

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.

Marża operacyjna wyniosła 22%.

Marża netto wyniosła 20%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.19

0.11

0.08

0.21

0.53

0.22

0.18

0.23

0.39

0.23

0.18

0.35

0.45

0.28

0.25

0.33

0.25

0.2

0.26

0.36

0.29

0.18

0.23

0.22

0.2

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Euro Strefa wyniosły 2 836 732 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 002 103 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 405 247 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 836 732 zł w 2024 roku
• 3 568 382 zł w 2023 roku
• 1 963 978 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

3179285.14

2566009.49

0.81

3350781.22

2036102.47

0.61

3735604.87

1562886.28

0.42

5077957.93

1105325.22

0.22

7920851.57

1963978.41

0.25

12467407.34

3568381.66

0.29

13002103.32

2836732.21

0.22

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Euro Strefa wykazała przychody na poziomie 11 840 098 zł.

Organizacja zarobiła 2 533 796 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 187 451 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 346 345 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 26 779 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 187 451 zł w 2024 roku
• 55 288 zł w 2023 roku
• 467 576 zł w 2022 roku

Wartość

0

20724

69376

84726

178031

467576

55288

187451

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja Euro Strefa wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 46% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 30% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.2516

0.00096

0

0.60017

0.30136

0.65348

0.7653

0.92097

0.93923

0.5163

0.62865

0.76045

0.84688

0.37232

0.65184

0.60109

0.94148

0.96146

0.87692

0.86232

0.85094

0.84314

0.4078

0.65814

0.41982

0.93869

0.95648

0.83767

0.73765

0.84525

0.90464

0.42203

0.70549

0.24129

0.9551

0.96699

0.93268

0.78578

0.91635

0.92244

0.42633

0.799

0.28028

0.96236

0.96402

0.88215

0.74074

0.94497

0.96098

0.48539

0.88295

0.32889

0.96888

0.9719

0.91681

0.81383

0.79403

0.92414

0.46454

0.88867

0.29879

0.96309

0.96756

0.77756

0.64565

0.8733

Powiązania

Z WŁODZIMIERZ - wspólnik

M MAREK - wspólnik

R ROBERT - wspólnik

B IRENEUSZ - wspólnik

Ś SŁAWOMIR - reprezentacja, wspólnik

O TOMASZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.11.2017

B Ireneusz

Styczeń 1968

Osoba

wspólnik

03.11.2017

R Robert

Kwiecień 1967

Osoba

wspólnik

03.11.2017

O Tomasz

Grudzień 1967

Osoba

wspólnik

03.11.2017

Z Włodzimierz

Grudzień 1954

Osoba

wspólnik

03.11.2017

Ś Sławomir

Maj 1981

Osoba

wspólnik

03.11.2017

M Marek

Wrzesień 1971

Osoba

reprezentacja

03.11.2017

Ś Sławomir

Maj 1981

Osoba

Udziałowcy

Mielczarek Marek posiada 3300 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Zimoch Włodzimierz posiada 1650 udziałów, które stanowią 16.7% firmy.

Ślęzak Sławomir posiada 1650 udziałów, które stanowią 16.7% firmy.

Olczyk Tomasz posiada 1100 udziałów, które stanowią 11.1% firmy.

Bąkiewicz Ireneusz posiada 1100 udziałów, które stanowią 11.1% firmy.

Reszka Robert posiada 1100 udziałów, które stanowią 11.1% firmy.

Podobne organizacje do EURO STREFA

	Organizacja	Numer KRS
1	BMG SP. Z O.O.	0000071529
2	PH FENIKS T.M. ŚLIWA, M. ŚLIWA SP. J.	0000074207
3	L I Z DRZYMALSKI SP. J.	0000278400
4	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "BATIS"	0000043892
5	STARTER SP. Z O.O. SP. K.	0000379487
6	TRANSBUD SZCZĘSNY SP. K.	0000533245
7	KARP SP. Z O.O.	0000483802
8	MDM CAPITAL SP. Z O.O.	0000238327
9	ARLENA ANDRZEJEWSKI SP. K.	0000640459
10	PETRO-WIM SP. Z O.O.	0000509361
11	CHENCZKE ENERGY SP. Z O.O.	0000381400
12	"INTER-TANK" S.K.ŁOŚ,E.LASZEWSKA-ŁOŚ SP. J.	0000278744
13	AUTO-ARGAZ SP. Z O.O. SP. K.	0000852401
14	PETRO-PLUS ADAM BOGAL SP. J.	0000031904
15	JAROSŁAW GOŁĘBIEWSKI STACJA PALIW SP. Z O.O.	0000968582
16	STACJA PALIW BP ZOŚKA BANASZUK ANNA, BANASZUK PIOTR	0000471668
17	WADEX STACJA PALIW SP. Z O.O.	0001017302
18	CHENCZKE ENERGY 2 SP. Z O.O.	0000673608
19	PPHU "OKTAN" MIODEK ANDRZEJ, MIODEK MAŁGORZATA SP. J.	0000099825
20	FERT SP. Z O.O.	0000280283
21	CMC SP. Z O.O.	0000085374
22	ŻMUDA SP. J.	0000312858
23	HANDEL OPAŁEM I PALIWAMI MIERZWIŃSCY SP. J.	0000007948
24	ARKADA M. I T. KWIDZIŃSCY SP. J.	0000081153
25	MK-OIL SP. Z O.O.	0000856545
26	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ESSCO" STANISŁAW	0000141333
27	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA ANKROM J.KRAJEWSKI, J.KRAJEWSKA	0000085711
28	KANNE-GROUP POLSKA SP. Z O.O.	0000044932
29	MAJA SP. J. IRENA I JAN KUCHARZ	0000032018
30	PHU WAKAM GŁOWALA I WSPÓLNICY SP. J.	0000013026

EURO STREFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000702222 NIP 7722413904 REGON 368184650

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EURO STREFA

EURO STREFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000702222 NIP
7722413904 REGON
368184650