CHENCZKE ENERGY SP. Z O.O. | KRS: 0000381400

Podsumowanie

aktywa

10,4 mln

przychód

27,9 mln

zysk

603 tys.

wartość firmy

24,9 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

ŁASZKÓW

Adres

, 8A

Kod pocztowy

62-814

Rejestracja

2011-03-22

Rozpoczęcie działalności

2010-11-17

Kapitał zakładowy

510800,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Chenczke energy osiągnęła 27 873 827 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 27 873 827 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 27 271 154 zł.

Zysk netto wyniósł 602 672 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -645 944 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 27 873 827 zł w 2024 roku.
• 28 314 506 zł w 2023 roku.
• 47 316 781 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 81 508 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 602 672 zł w 2024 roku.
• 496 127 zł w 2023 roku.
• 608 720 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

32395431.9

32116.84

41293041.66

355733.72

43705876.29

480364.27

35368119.6

807824.28

42898946.2

1068026.29

47316780.69

608720.26

28314505.84

496127.2

27873826.8

602672.31

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Chenczke energy wynosi 949 tys. zł.

EBITDA Chenczke energy wynosi 1,35 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 117 232 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 948 645 zł w 2024 roku.
• 875 170 zł w 2023 roku.
• 963 868 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 112 637 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 353 914 zł w 2024 roku.
• 1 269 885 zł w 2023 roku.
• 1 348 036 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Chenczke energy wynosi 24 888 951 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 895 711 zł a 69 684 567 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 386 606 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 888 951 zł w 2024 roku.
• 24 304 553 zł w 2023 roku.
• 37 051 013 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

321168.4

22182710.48

80988579.75

724088.81

29675718.12

103232604.15

1084362.01

32143069.95

109264690.72

1690230.22

28500273.74

88420299

2491249.94

35362652.56

107247365.5

3071611.38

37051012.88

118291951.72

3443706.78

24304552.81

70786264.6

3895711.01

24888951.45

69684567

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Chenczke energy wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,100% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,42% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 873 417 zł.

Koszty operacyjne Chenczke energy wyniosły 26 925 182 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 170 774 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 873 417 zł w 2024 roku
• 1 696 547 zł w 2023 roku
• 1 500 946 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Chenczke energy wyniosła 10 407 300 zł.

a

ktywa trwałe to 8 214 591 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 192 708 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 407 300 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 194 281 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 213 019 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -93 264 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 407 300 zł w 2024 roku.
• 10 844 039 zł w 2023 roku.
• 10 988 218 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

11060144.55

10747203.67

10739819.42

11466970.24

11490223.8

10988217.99

10844038.79

10407299.88

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.05

0

0.03

0.37

0.01

0.04

0.33

0.01

0.07

0.36

0.03

0.02

0.09

0.32

0.04

0.02

0.06

0.15

0.02

0.01

0.05

0.11

0.03

0.02

0.06

0.12

0.03

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Chenczke energy wyniosły 5 213 019 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 407 300 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -748 201 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 213 019 zł w 2024 roku
• 6 252 430 zł w 2023 roku
• 6 892 736 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

11060144.55

10450426.53

0.94

10747203.67

9781751.93

0.91

10739819.42

9294003.41

0.87

11466970.24

9213329.95

0.8

11490223.8

8168557.22

0.71

10988217.99

6892736.15

0.63

10844038.79

6252429.75

0.58

10407299.88

5213018.53

0.5

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Chenczke energy wykazała przychody na poziomie 27 873 827 zł.

Organizacja zarobiła 801 794 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 199 122 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 602 672 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 26 136 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 199 122 zł w 2024 roku
• 197 409 zł w 2023 roku
• 196 667 zł w 2022 roku

Wartość

16171

83146

115694

208899

322479

196667

197409

199122

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja Chenczke energy wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.50916

0.88654

0.92308

0.85236

0.21445

0.18585

0.24343

0.43811

0.76848

0.77453

0.90217

0.9191

0.83729

0.35933

0.2884

0.46691

0.79635

0.89796

0.78853

0.89812

0.91096

0.81034

0.3347

0.29122

0.49275

0.75431

0.89822

0.82991

0.88978

0.90598

0.77207

0.40443

0.45909

0.51706

0.71583

0.93229

0.83404

0.86561

0.88654

0.71864

0.39059

0.63927

0.5595

0.68599

0.946

0.76891

0.8285

0.87227

0.65391

0.32413

0.45165

0.52212

0.53327

0.89293

0.75201

0.726

0.85829

0.62063

0.57025

0.63704

0.56382

0.54821

0.89575

0.70248

0.74493

0.90634

0.64773

0.4125

0.48562

0.42416

0.45352

0.89905

Powiązania

C ANNA - reprezentacja, wspólnik

C KRZYSZTOF - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.07.2013

C Krzysztof

Luty 1961

Osoba

wspólnik

22.03.2011

11.07.2013

C Krzysztof

Luty 1961

Osoba

wspólnik

22.03.2011

11.07.2013

C Anna

Listopad 1958

Osoba

wspólnik

11.07.2013

C Anna

Listopad 1958

Osoba

reprezentacja

22.03.2011

C Krzysztof

Luty 1961

Osoba

reprezentacja

08.03.2023

C Anna

Listopad 1958

Osoba

Udziałowcy

Chenczke Krzysztof posiada 5108 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Chenczke Anna posiada 5108 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Chenczke Anna (50% udziałów)
• Chenczke Krzysztof (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.03.2011 do 11.07.2013:
• Chenczke Anna (50% udziałów)
• Chenczke Krzysztof (50% udziałów)

Podobne organizacje do CHENCZKE ENERGY

	Organizacja	Numer KRS
1	STACJA PALIW BP ZOŚKA BANASZUK ANNA, BANASZUK PIOTR	0000471668
2	FERT SP. Z O.O.	0000280283
3	"OWOPOL" RUSNARCZYK & KOZA SP. J.	0000073247
4	L I Z DRZYMALSKI SP. J.	0000278400
5	BENTRA DĄBROWSKI I WSPÓLNICY SP. J.	0000083573
6	AUTO-TEST SP. Z O.O.	0000159240
7	TYMWOD A.S.STRZELECCY SP. J.	0000259679
8	MDM CAPITAL SP. Z O.O.	0000238327
9	PETROMAR-OIL SP. Z O.O.	0000563572
10	TMFUEL SP. Z O.O.	0000661223
11	AMBER BOGUSŁAWA KOBIERECKA, ROBERT KOBIERECKI SP. J.	0000173730
12	PETRO-PLUS ADAM BOGAL SP. J.	0000031904
13	PHU WAKAM GŁOWALA I WSPÓLNICY SP. J.	0000013026
14	MAJA SP. J. IRENA I JAN KUCHARZ	0000032018
15	PETRORAD SP. Z O.O.	0000245489
16	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE NICIEJEWSCY	0000011549
17	PHU DOMAGAŁA SP. J.	0000011115
18	STACJA PALIW "GOZANA" WIESŁAW GODLEWSKI, JANUSZ ZAKRZEWSKI,	0000154234
19	FIRMA "MALTOM" SMYK W. SP. J.	0000081643
20	WADEX STACJA PALIW SP. Z O.O.	0001017302
21	JBM SP. Z O.O. SP. K.	0000451781
22	ADMAR SP. J. ADAM KRÓL, MARCIN KRÓL	0000280110
23	PAL-BUD BIS SP. Z O.O.	0000886667
24	MIĘDZYZAKŁADOWY BRANŻOWY ZZ ORLEN POŁUDNIE	0000032343
25	ZARUS SP. Z O.O.	0000512671
26	JASO SP. Z O.O.	0000035905
27	JAN SZUDY, WOJCIECH SZUDY "ENERGOPAL" PRODUKTY NAFTOWE	0000104788
28	ARKADA M. I T. KWIDZIŃSCY SP. J.	0000081153
29	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE KIEDROWSKI, STOLTMAN, SZYCA	0001146505
30	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "GAMA" ANDRZEJ JUREK	0000089905

CHENCZKE ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000381400 NIP 9680959567 REGON 301595865

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do CHENCZKE ENERGY

CHENCZKE ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000381400 NIP
9680959567 REGON
301595865