CHENCZKE ENERGY SP. Z O.O. | KRS: 0000381400

Podsumowanie

aktywa

10,4 mln

przychód

27,9 mln

zysk

603 tys.

wartość firmy

24,9 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

ŁASZKÓW

Adres

, 8A

Kod pocztowy

62-814

Rejestracja

2011-03-22

Rozpoczęcie działalności

2010-11-17

Kapitał zakładowy

510800,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Chenczke Energy osiągnęła 27 873 827 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 27 873 827 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 27 271 154 zł.

Zysk netto wyniósł 602 672 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -645 944 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 27 873 827 zł w 2024 roku.
• 28 314 506 zł w 2023 roku.
• 47 316 781 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 81 508 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 602 672 zł w 2024 roku.
• 496 127 zł w 2023 roku.
• 608 720 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

32395431.9

32116.84

41293041.66

355733.72

43705876.29

480364.27

35368119.6

807824.28

42898946.2

1068026.29

47316780.69

608720.26

28314505.84

496127.2

27873826.8

602672.31

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Chenczke Energy wynosi 949 tys. zł.

EBITDA Chenczke Energy wynosi 1,35 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 117 232 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 948 645 zł w 2024 roku.
• 875 170 zł w 2023 roku.
• 963 868 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 112 637 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 353 914 zł w 2024 roku.
• 1 269 885 zł w 2023 roku.
• 1 348 036 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Chenczke Energy wynosi 24 888 951 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 895 711 zł a 69 684 567 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 386 606 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 888 951 zł w 2024 roku.
• 24 304 553 zł w 2023 roku.
• 37 051 013 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

321168.4

22182710.48

80988579.75

724088.81

29675718.12

103232604.15

1084362.01

32143069.95

109264690.72

1690230.22

28500273.74

88420299

2491249.94

35362652.56

107247365.5

3071611.38

37051012.88

118291951.72

3443706.78

24304552.81

70786264.6

3895711.01

24888951.45

69684567

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Chenczke Energy wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,083% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,41% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Chenczke Energy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 873 417 zł.

Koszty operacyjne Chenczke Energy wyniosły 26 925 182 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 170 774 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 873 417 zł w 2024 roku
• 1 696 547 zł w 2023 roku
• 1 500 946 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Chenczke Energy wyniosła 10 407 300 zł.

a

ktywa trwałe to 8 214 591 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 192 708 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 407 300 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 194 281 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 213 019 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -93 264 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 407 300 zł w 2024 roku.
• 10 844 039 zł w 2023 roku.
• 10 988 218 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

11060144.55

10747203.67

10739819.42

11466970.24

11490223.8

10988217.99

10844038.79

10407299.88

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.05

0

0.03

0.37

0.01

0.04

0.33

0.01

0.07

0.36

0.03

0.02

0.09

0.32

0.04

0.02

0.06

0.15

0.02

0.01

0.05

0.11

0.03

0.02

0.06

0.12

0.03

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Chenczke Energy wyniosły 5 213 019 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 407 300 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -748 201 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 213 019 zł w 2024 roku
• 6 252 430 zł w 2023 roku
• 6 892 736 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

11060144.55

10450426.53

0.94

10747203.67

9781751.93

0.91

10739819.42

9294003.41

0.87

11466970.24

9213329.95

0.8

11490223.8

8168557.22

0.71

10988217.99

6892736.15

0.63

10844038.79

6252429.75

0.58

10407299.88

5213018.53

0.5

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Chenczke Energy wykazała przychody na poziomie 27 873 827 zł.

Organizacja zarobiła 801 794 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 199 122 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 602 672 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 26 136 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 199 122 zł w 2024 roku
• 197 409 zł w 2023 roku
• 196 667 zł w 2022 roku

Wartość

16171

83146

115694

208899

322479

196667

197409

199122

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja Chenczke Energy wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.50869

0.88665

0.92315

0.85236

0.2142

0.18563

0.24343

0.43713

0.76764

0.77472

0.90226

0.91917

0.83744

0.35827

0.28729

0.4683

0.79653

0.89806

0.78871

0.89821

0.91104

0.81052

0.33368

0.29015

0.49231

0.75453

0.89832

0.8302

0.88997

0.90614

0.77228

0.40402

0.4586

0.51659

0.71544

0.93242

0.83446

0.86596

0.88682

0.71825

0.39286

0.64111

0.56117

0.68683

0.94615

0.76904

0.82925

0.8728

0.65368

0.32416

0.45233

0.52247

0.53357

0.89343

0.75639

0.73197

0.86116

0.61786

0.57056

0.63987

0.56444

0.54853

0.89749

0.7027

0.71645

0.84407

0.59936

0.44653

0.51753

0.46455

0.4556

0.88228

Powiązania

C ANNA - reprezentacja, wspólnik

C KRZYSZTOF - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.03.2011

11.07.2013

C Krzysztof

Luty 1961

Osoba

wspólnik

11.07.2013

C Krzysztof

Luty 1961

Osoba

wspólnik

11.07.2013

C Anna

Listopad 1958

Osoba

wspólnik

22.03.2011

11.07.2013

C Anna

Listopad 1958

Osoba

reprezentacja

22.03.2011

C Krzysztof

Luty 1961

Osoba

reprezentacja

08.03.2023

C Anna

Listopad 1958

Osoba

Udziałowcy

Chenczke Anna posiada 5108 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Chenczke Krzysztof posiada 5108 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Chenczke Anna (50% udziałów)
• Chenczke Krzysztof (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.03.2011 do 11.07.2013:
• Chenczke Anna (50% udziałów)
• Chenczke Krzysztof (50% udziałów)

Podobne organizacje do CHENCZKE ENERGY

	Organizacja	Numer KRS
1	STACJA PALIW BP ZOŚKA BANASZUK ANNA, BANASZUK PIOTR	0000471668
2	FORCAR - MRUGAŁA PIOTR, CZAJA ROBERT SP. J.	0000231613
3	ICF PALIWA SP. Z O.O. SP. K.	0000651664
4	"JAR - TOM" TOMASZ LASKOWSKI, JAROSŁAW PETECKI SP. J.	0000314774
5	FERT SP. Z O.O.	0000280283
6	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "BATIS"	0000043892
7	MPLUSP SP. J. PIETRZAK I WSPÓLNICY	0000039080
8	"TRANSPETROL" SZPYTMA SP. J.	0000004181
9	"OWOPOL" RUSNARCZYK & KOZA SP. J.	0000073247
10	L I Z DRZYMALSKI SP. J.	0000278400
11	BENTRA DĄBROWSKI I WSPÓLNICY SP. J.	0000083573
12	AUTO-TEST SP. Z O.O.	0000159240
13	TYMWOD A.S.STRZELECCY SP. J.	0000259679
14	"PETRO-BIS" W.MYŚLIŃSKI, D.MYŚLIŃSKI SP. J.	0000101848
15	PETROL.POINT SP. Z O.O.	0000382885
16	POLIMERC SP. Z O.O.	0000179355
17	MDM CAPITAL SP. Z O.O.	0000238327
18	KARP SP. Z O.O.	0000483802
19	JGO J.OLEKSY G.OLEKSY SP. J.	0000305568
20	PETROMAR-OIL SP. Z O.O.	0000563572
21	TMFUEL SP. Z O.O.	0000661223
22	ROBCAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNIOŚCIĄ	0000689699
23	AMBER BOGUSŁAWA KOBIERECKA, ROBERT KOBIERECKI SP. J.	0000173730
24	WIES-MAR SP. Z O.O.	0000398346
25	CENTRUM PRODUKTÓW NAFTOWYCH KRUSZYK I S-KA SP. J.	0000148199
26	HYDROBUD-PRZEWORSK SP. Z O.O.	0000139780
27	PETRO-PLUS ADAM BOGAL SP. J.	0000031904
28	PHU WAKAM GŁOWALA I WSPÓLNICY SP. J.	0000013026
29	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "POM"	0000172820
30	MAJA SP. J. IRENA I JAN KUCHARZ	0000032018

CHENCZKE ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000381400 NIP 9680959567 REGON 301595865

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do CHENCZKE ENERGY

CHENCZKE ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000381400 NIP
9680959567 REGON
301595865