CHENCZKE ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000381400 NIP
9680959567 REGON
301595865

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
10,4 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
27,9 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
603 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
24,9 mln
Info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
ŁASZKÓW
Adres
, 8A
Kod pocztowy
62-814
Rejestracja
2011-03-22
Rozpoczęcie działalności
2010-11-17
Kapitał zakładowy
510800,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliwSprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepachProdukcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznychWytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowejSprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnychSprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepachSprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepachSprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykliRestauracje i inne stałe placówki gastronomicznePozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Chenczke Energy osiągnęła 27 873 827 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 27 873 827 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 27 271 154 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 602 672 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -645 944 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 27 873 827 zł w 2024 roku.
• 28 314 506 zł w 2023 roku.
• 47 316 781 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 81 508 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 602 672 zł w 2024 roku.
• 496 127 zł w 2023 roku.
• 608 720 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Chenczke Energy wynosi 24 888 951 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 895 711 zł a 69 684 567 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 386 606 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 888 951 zł w 2024 roku.
• 24 304 553 zł w 2023 roku.
• 37 051 013 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Chenczke Energy wynosi 949 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Chenczke Energy wynosi 1,35 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 117 232 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 948 645 zł w 2024 roku.
• 875 170 zł w 2023 roku.
• 963 868 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 112 637 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 353 914 zł w 2024 roku.
• 1 269 885 zł w 2023 roku.
• 1 348 036 zł w 2022 roku.

Zatrudnienie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zatrudnienie Chenczke Energy wynosi 27 osób.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi 1 os. rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 27 os. w 2023 roku.
• 25 os. w 2019 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Chenczke Energy wynosi 2,60%. To oznacza, że firma ma szansę 2,60% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,60% w 2024 roku.
• 2,60% w 2023 roku.
• 2,53% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Chenczke Energy wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,057% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Chenczke Energy charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Chenczke Energy wynosi 366 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,11 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,11 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 52 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 366 tys. zł w 2024 roku.
• 296 tys. zł w 2023 roku.
• 466 tys. zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,11 mln zł w 2024 roku.
• 1,13 mln zł w 2023 roku.
• 1,89 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 873 417 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Chenczke Energy wyniosły 26 925 182 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 170 774 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 873 417 zł w 2024 roku
• 1 696 547 zł w 2023 roku
• 1 500 946 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Chenczke Energy wyniosła 10 407 300 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 8 214 591 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 2 192 708 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 407 300 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 5 194 281 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 213 019 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -93 264 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 407 300 zł w 2024 roku.
• 10 844 039 zł w 2023 roku.
• 10 988 218 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Chenczke Energy wyniosły 5 213 019 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 407 300 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -748 201 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 213 019 zł w 2024 roku
• 6 252 430 zł w 2023 roku
• 6 892 736 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Chenczke Energy wykazała przychody na poziomie 27 873 827 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 801 794 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 199 122 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 602 672 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 26 136 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 199 122 zł w 2024 roku
• 197 409 zł w 2023 roku
• 196 667 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Chenczke Energy wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Sprawozdania finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 6 w terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sprawozdania finansowe były składane średnio 33 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 89 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
−2 mies. 29 dni
2023
−3 mies. 6 dni
2022
−3 mies. 9 dni
2021
−3 mies. 19 dni
2020
−3 mies. 24 dni
2019
+8 mies. 11 dni
2018
−19 dni
2017
+11 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Chenczke Anna posiada 5108 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Chenczke Krzysztof posiada 5108 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Chenczke Anna (50% udziałów)
• Chenczke Krzysztof (50% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.03.2011 do 11.07.2013:
• Chenczke Anna (50% udziałów)
• Chenczke Krzysztof (50% udziałów)

Reprezentacja


Podobne organizacje do CHENCZKE ENERGY

OrganizacjaNumer KRS
1
STACJA PALIW BP ZOŚKA BANASZUK ANNA, BANASZUK PIOTR
0000471668
2
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ESSCO" STANISŁAW
0000141333
3
FORCAR - MRUGAŁA PIOTR, CZAJA ROBERT SP. J.
0000231613
4
PPHU "OKTAN" MIODEK ANDRZEJ, MIODEK MAŁGORZATA SP. J.
0000099825
5
ICF PALIWA SP. Z O.O. SP. K.
0000651664
6
FIRMA USŁUGOWO HANDLOWA PETRO-AWA SP. Z O.O.
0000002127
7
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MATUZ" SP. Z O.O.
0000028770
8
CMC SP. Z O.O.
0000085374
9
"JAR - TOM" TOMASZ LASKOWSKI, JAROSŁAW PETECKI SP. J.
0000314774
10
FERT SP. Z O.O.
0000280283
11
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "BATIS"
0000043892
12
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "PETROL" SP. Z O.O.
0000090812
13
MPLUSP SP. J. PIETRZAK I WSPÓLNICY
0000039080
14
KANNE-GROUP POLSKA SP. Z O.O.
0000044932
15
"TRANSPETROL" SZPYTMA SP. J.
0000004181
16
"OWOPOL" RUSNARCZYK & KOZA SP. J.
0000073247
17
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "AUTO-STACJA" SP. Z O.O.
0000018364
18
L I Z DRZYMALSKI SP. J.
0000278400
19
GRUPA INWESTYCYJNO KAPITAŁOWA "GIK" SP. Z O.O.
0000280300
20
BENTRA DĄBROWSKI I WSPÓLNICY SP. J.
0000083573
21
KANDEFER SP. Z O.O.
0000550941
22
AUTO-TEST SP. Z O.O.
0000159240
23
TYMWOD A.S.STRZELECCY SP. J.
0000259679
24
MAKOWSCY SP. J.
0000065888
25
JAROSŁAW GOŁĘBIEWSKI STACJA PALIW SP. Z O.O.
0000968582
26
"PETRO-BIS" W.MYŚLIŃSKI, D.MYŚLIŃSKI SP. J.
0000101848
27
PETROL.POINT SP. Z O.O.
0000382885
28
STACJA PALIW JERZY I PIOTR WIETESKA SP. J.
0000146943
29
POLIMERC SP. Z O.O.
0000179355
30
PH FENIKS T. M. ŚLIWA SP. J.
0000074207