L I Z DRZYMALSKI SPÓŁKA JAWNA
KRS
0000278400 NIP
8661450477 REGON
830388770

Podsumowanie

aktywa

13,1 mln

przychód

23,4 mln

zysk

1,3 mln

wartość firmy

28,4 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

WIĄZOWNICA DUŻA

Adres

, 215

Kod pocztowy

28-200

Rejestracja

2007-04-24

Rozpoczęcie działalności

1998-07-07

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW DZIAŁAJĄCY JEDNOOSOBOWO JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja L I Z Drzymalski osiągnęła 23 440 503 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 23 440 503 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 22 162 048 zł.

Zysk netto wyniósł 1 278 455 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 791 878 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 440 503 zł w 2024 roku.
• 23 381 030 zł w 2023 roku.
• 25 885 377 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 69 655 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 278 455 zł w 2024 roku.
• 1 125 097 zł w 2023 roku.
• 905 434 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — L I Z DRZYMALSKI SPÓŁKA JAWNA

Przychody

Zysk

17897354.04

790871.93

20703450.46

763797.54

23874936.82

1564048.7

20318898.1

1590090.03

22845722.26

1109644.79

25885376.61

905434.26

23381030.35

1125096.78

23440502.65

1278454.98

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji L I Z Drzymalski wynosi 28 385 958 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 7 645 136 zł a 58 601 257 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 200 409 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 28 385 958 zł w 2024 roku.
• 26 774 036 zł w 2023 roku.
• 26 721 127 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — L I Z DRZYMALSKI SPÓŁKA JAWNA

Min

Średnia

Max

4888038.09

19983095.17

44743385.1

2715675.5

19573165.96

51758626.15

3888712.02

26061531.37

59687342.05

7704537.62

27610829.81

50797245.25

8536771.21

28205831.88

57114305.65

5842472.54

26721127.31

64713441.52

6686295.12

26774035.81

58452575.88

7645136.35

28385958.04

58601256.63

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT L I Z Drzymalski wynosi 1,41 mln zł.

EBITDA L I Z Drzymalski wynosi 1,7 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 88 423 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 412 823 zł w 2024 roku.
• 1 301 005 zł w 2023 roku.
• 1 075 918 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 102 598 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 701 974 zł w 2024 roku.
• 1 545 179 zł w 2023 roku.
• 1 316 799 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — L I Z DRZYMALSKI SPÓŁKA JAWNA

EBIT

EBITDA

793863.18

983788.91

764797.05

1008470.24

1566232.44

1784677.42

1610990.36

1139539.86

1075918.37

1316799.03

1301005.24

1545179

1412823.42

1701973.87

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji L I Z Drzymalski wynosi 2,78%. To oznacza, że firma ma szansę 2,78% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,78% w 2024 roku.
• 2,78% w 2023 roku.
• 2,77% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji L I Z Drzymalski wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

L I Z Drzymalski charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla L I Z Drzymalski wynosi 810 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 212 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,04 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 212 tys. zł a 2,04 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 9 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 810 tys. zł w 2024 roku.
• 685 tys. zł w 2023 roku.
• 585 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 212 tys. zł w 2024 roku.
• 195 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,04 mln zł w 2024 roku.
• 1,78 mln zł w 2023 roku.
• 1,56 mln zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — L I Z DRZYMALSKI SPÓŁKA JAWNA

Min

Średnia

Max

119079.48

748258.45

1656005.25

114719.56

514635.22

828138.02

234934.87

743671.69

1206050.07

241648.55

893048.72

2054543.37

170930.98

996402.16

2276472.32

584778.95

1557992.68

195150.79

685138.85

1783012.03

211923.51

810337.11

2038703.03

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 358 106 zł.

Koszty operacyjne L I Z Drzymalski wyniosły 22 027 679 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 88 830 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 358 106 zł w 2024 roku
• 1 211 758 zł w 2023 roku
• 1 198 418 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Wynagrodzenia — L I Z DRZYMALSKI SPÓŁKA JAWNA

Wartość wynagrodzeń

736293.34

848194.24

947196.11

1198418.22

1211758.15

1358105.69

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów L I Z Drzymalski wyniosła 13 093 342 zł.

ktywa trwałe to 8 151 030 zł.

ktywa obrotowe to 4 942 312 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 093 342 zł.

apitał (fundusz) własny to 10 193 515 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 899 827 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 760 787 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 093 342 zł w 2024 roku.
• 11 956 821 zł w 2023 roku.
• 11 452 367 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — L I Z DRZYMALSKI SPÓŁKA JAWNA

Suma bilansowa

7767830.55

5237713.57

6246993.89

12318085.77

13401270.1

11452367.3

11956821.38

13093341.95

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — L I Z DRZYMALSKI SPÓŁKA JAWNA

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1

0.12

0.04

0.15

0.21

0.04

0.25

0.3

0.07

0.13

0.15

0.08

0.1

0.05

0.08

0.12

0.04

0.09

0.13

0.06

0.05

0.1

0.13

0.06

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania L I Z Drzymalski wyniosły 2 899 827 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 093 342 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 235 626 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 899 827 zł w 2024 roku
• 3 041 761 zł w 2023 roku
• 3 662 404 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku

Zadłużenie — L I Z DRZYMALSKI SPÓŁKA JAWNA

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7767830.55

1250446.43

0.16

5237713.57

1616812.91

0.31

6246993.89

1062044.53

0.17

12318085.77

2045368.94

0.17

13401270.1

2018908.48

0.15

11452367.3

3662403.92

0.32

11956821.38

3041761.22

0.25

13093341.95

2899826.81

0.22

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja L I Z Drzymalski wykazała przychody na poziomie 23 440 503 zł.

Organizacja zarobiła 1 278 455 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 278 455 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — L I Z DRZYMALSKI SPÓŁKA JAWNA

Wartość

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja L I Z Drzymalski wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 30% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Wyniki na tle rynku — L I Z DRZYMALSKI SPÓŁKA JAWNA

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.92562

0.77649

0.8595

0.21167

0.81452

0.78193

0.76223

0.58342

0.89646

0.77858

0.77567

0.32814

0.80233

0.77827

0.83

0.66209

0.94597

0.80215

0.80961

0.21435

0.88877

0.89689

0.90481

0.72686

0.92747

0.78774

0.91638

0.18592

0.87601

0.86596

0.66487

0.48425

0.84051

0.73322

0.9097

0.18353

0.76994

0.7524

0.5244

0.38736

0.8332

0.6887

0.87718

0.33392

0.80609

0.76582

0.59246

0.47979

0.87583

0.68761

0.87917

0.28484

0.86183

0.87757

0.68237

0.57343

0.84566

0.6705

0.88676

0.29869

0.78826

0.81622

0.61567

0.49069

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 102 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 110 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-102

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−3 mies. 20 dni 27-03-2025

2023

−2 mies. 10 dni 06-05-2024

2022

−3 mies. 18 dni 29-03-2023

2021

−3 mies. 19 dni 28-06-2022

2020

−3 mies. 18 dni 29-06-2021

2019

−6 mies. 18 dni 31-03-2020

2018

−3 mies. 18 dni 29-03-2019

2017

−3 dni 12-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Drzymalski Zygmunt - wspólnik, reprezentacja

Drzymalska Lucja - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — L I Z DRZYMALSKI SPÓŁKA JAWNA

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.04.2007

Drzymalski Zygmunt

Kwiecień 1958

Osoba

wspólnik

24.04.2007

Drzymalska Lucja

Maj 1963

Osoba

reprezentacja

24.04.2007

Drzymalski Zygmunt

Kwiecień 1958

Osoba

reprezentacja

24.04.2007

Drzymalska Lucja

Maj 1963

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja

Drzymalski Zygmunt

wspólnikwspólnicy reprezentujący spółkę
Drzymalska Lucja

wspólnikwspólnicy reprezentujący spółkę

Podobne organizacje do L I Z DRZYMALSKI

	Organizacja	Numer KRS
1	FERT SP. Z O.O.	0000280283
2	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ESSCO" STANISŁAW	0000141333
3	STACJA PALIW BP ZOŚKA BANASZUK ANNA, BANASZUK PIOTR	0000471668
4	"TRANS-NAFT" ST.SZPERNA L.KIEŁB SP. J.	0000303016
5	MAJA SP. J. IRENA I JAN KUCHARZ	0000032018
6	PH FENIKS T. M. ŚLIWA SP. J.	0000074207
7	PETRO-PLUS ADAM BOGAL SP. J.	0000031904
8	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "BATIS"	0000043892
9	AMBER BOGUSŁAWA KOBIERECKA, ROBERT KOBIERECKI SP. J.	0000173730
10	LELEK JAN PACUŁT STANISŁAW STACJA PALIW SP. J.	0000043501
11	CMC SP. Z O.O.	0000085374
12	CHENCZKE ENERGY SP. Z O.O.	0000381400
13	REA SP. Z O.O.	0000149991
14	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "JUR-GAST" SP. Z O.O.	0000183122
15	HANDEL OPAŁEM I PALIWAMI MIERZWIŃSCY SP. J.	0000007948
16	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "INTER-BAU"	0000082747
17	EURO STREFA SP. Z O.O.	0000702222
18	CHENCZKE ENERGY 2 SP. Z O.O.	0000673608
19	PETRO-WIM SP. Z O.O.	0000509361
20	PARTNERSKA STACJA PALIW BP WOŁOMIN OPTIMA-GAZ	0000464557
21	HYDROBUD-PRZEWORSK SP. Z O.O.	0000139780
22	JGO J.OLEKSY G.OLEKSY SP. J.	0000305568
23	MICHALIN MIERZEJEWSCY SP. J.	0000277704
24	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE GRELEN GRECH	0000514956
25	AS-BUD SP. Z O.O.	0000589761
26	PHU DOMAGAŁA SP. J.	0000011115
27	HADEM SP. Z O.O.	0000880218
28	ELJOR SP. Z O.O.	0000531303
29	MARPOL SP. Z O.O.	0000524785
30	AUTO-PORT BRZEZIMIERZ PHU R. KACZOR J. KACZOR SP. J.	0000013498

L I Z DRZYMALSKI SPÓŁKA JAWNA KRS 0000278400 NIP 8661450477 REGON 830388770

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do L I Z DRZYMALSKI

L I Z DRZYMALSKI SPÓŁKA JAWNA
KRS
0000278400 NIP
8661450477 REGON
830388770