SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST DWUOSOBOWY DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Kompleksowy montaż instalacji fotowoltaicznych dla domów, firm i instytucji publicznych.|Dodatkowe usługi obejmują pompy ciepła i systemy magazynowania energii.|Doradztwo w zakresie doboru instalacji i pozyskiwania dofinansowania.|Zespół z certyfikatami profesjonalnymi i wieloletnim doświadczeniem.|Oferowane rozwiązania pozwalają na oszczędności na poziomie do 80% kosztów energii.
Atum Energy to doświadczona firma z siedzibą w Łodzi, która specjalizuje się w kompleksowej realizacji instalacji fotowoltaicznych oraz rozwiązań związanych z odnawialnymi źródłami energii. Przez dziewięć lat działalności, przedsiębiorstwo zdobyło uznanie w branży dzięki profesjonalnemu podejściu i wykwalifikowanemu zespołowi, co pozwoliło na realizację licznych projektów dla klientów indywidualnych, firm oraz instytucji publicznych. Atum Energy nie tylko montuje panele słoneczne, ale również oferuje usługi w zakresie doboru, wyceny, a także doradztwa dotyczącego pozyskiwania funduszy na inwestycje w energię odnawialną. Asortyment firmy obejmuje instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła, systemy magazynowania energii oraz ładowarki do samochodów elektrycznych, co czyni ją wszechstronnym dostawcą nowoczesnych rozwiązań energetycznych. Atum Energy angażuje się również w promocję efektywności energetycznej, dostarczając klientom przemyślane projekty, które przyczyniają się do znaczących oszczędności na rachunkach za energię, a także zwiększenia wartości nieruchomości. Dodatkowo, firma aktywnie wspiera swoich klientów w pozyskiwaniu dofinansowań oraz realizuje dokładny audyt potrzeb energetycznych każdego zlecenia.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Atum Energy osiągnęła 11 015 933 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 014 148 zł. Pozostałe przychody to 1785 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 031 544 zł.
Strata netto wyniosła 17 397 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 573 705 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 11 015 933 zł w 2024 roku. • 11 687 984 zł w 2023 roku. • 17 405 494 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2485 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -17 397 zł w 2024 roku. • 1 363 256 zł w 2023 roku. • 855 911 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Atum Energy wynosi 10 290 003 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 27 539 833 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 470 000 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 10 290 003 zł w 2024 roku. • 16 204 107 zł w 2023 roku. • 16 963 960 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Atum Energy wynosi 79 tys. zł.
EBITDA Atum Energy wynosi 194 tys. zł.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Atum Energy wynosi 2,66%. To oznacza, że firma ma szansę 2,66% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,269% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,66% w 2024 roku. • 2,66% w 2023 roku. • 2,64% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Atum Energy wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,19% w 2024 roku. • 0,05% w 2023 roku. • 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Atum Energy charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Atum Energy wynosi 487 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,36 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,36 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
70 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 487 tys. zł w 2024 roku. • 578 tys. zł w 2023 roku. • 477 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 267 tys. zł w 2023 roku. • 163 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,36 mln zł w 2024 roku. • 1,32 mln zł w 2023 roku. • 795 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 299 428
zł.
Koszty operacyjne Atum Energy wyniosły
10 934 922
zł.
Wynagrodzenia stanowią
12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
185 633 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 299 428 zł w 2024 roku • 1 254 654 zł w 2023 roku • 1 125 063 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
12% w 2024 roku •
13% w 2023 roku •
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Atum Energy wyniosła 7 761 058 zł.
a
ktywa trwałe to 49 221 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 711 837 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 761 058 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 928 063 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 832 995 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 108 723 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 7 761 058 zł w 2024 roku. • 6 887 478 zł w 2023 roku. • 5 854 345 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Atum Energy wyniosły 3 832 995 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 761 058 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 547 571 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 832 995 zł w 2024 roku • 2 942 018 zł w 2023 roku • 3 272 141 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 49% w 2024 roku • 43% w 2023 roku • 56% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Atum Energy wykazała przychody na poziomie 11 015 933 zł.
Organizacja zarobiła 11 553 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 28 950 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -17 397 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 251% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4136 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 28 950 zł w 2024 roku • 376 124 zł w 2023 roku • 218 160 zł w 2022 roku
Organizacja Atum Energy wykazała zysk netto większy niż 18% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 18% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 7 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 44 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 19 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-44
dni względem terminu
7
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−19 dni26-06-2025
2023
−25 dni20-06-2024
2022
−18 dni27-06-2023
2021
−17 dni28-09-2022
2020
−3 mies. 17 dni30-06-2021
2019
−3 mies. 17 dni30-06-2020
2018
−18 dni27-06-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Młynarski Łukasz posiada 182
udziałów,
które stanowią
91.0% firmy.
Największym udziałowcem od 17.04.2023 jest Młynarski Łukasz kontrolujący 91% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 17.06.2021 do 17.04.2023
był Młynarski Łukasz kontrolując 95% udziałów.
W okresie od 20.11.2017 do 17.06.2021 najwięcej udziałów posiadał Młynarski Łukasz. Jego udziały w tym czasie wynosiły 95%.