EINS POLSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000701305

Podsumowanie

aktywa

24,6 mln

przychód

74,7 mln

zysk

13,1 mln

wartość firmy

113,6 mln

Branża główna: Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. PUŁAWSKA, 543

Kod pocztowy

02-844

Rejestracja

2017-10-26

Rozpoczęcie działalności

2017-10-26

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.eins.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIONY JEST W PRZYPADKU: 1) ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU 2) ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne

Opis

Oferowanie produktów ubezpieczeniowych: komunikacyjnych, majątkowych, turystycznych.
Zdalne zgłaszanie szkód i załatwianie spraw online.
Pomoc w sprzedaży i zmianie danych związanych z polisą.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Eins Polska osiągnęła 74 667 561 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 73 866 484 zł. Pozostałe przychody to 801 076 zł.

Całkowite koszty wyniosły 60 751 761 zł.

Zysk netto wyniósł 13 114 724 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 12 439 828 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 74 667 561 zł w 2024 roku.
• 71 186 809 zł w 2023 roku.
• 57 580 331 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2 477 688 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 114 724 zł w 2024 roku.
• 2 088 592 zł w 2023 roku.
• 1 221 026 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

28591.78

-1751402.66

13614691.54

-175855.55

37486002.38

207760.25

50370387.99

466242.99

57580331.05

1221025.97

71186808.94

2088592.14

74667560.55

13114723.53

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Eins Polska wynosi 15,47 mln zł.

EBITDA Eins Polska wynosi 15,67 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 2 866 815 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 15 474 275 zł w 2024 roku.
• 135 899 zł w 2023 roku.
• 641 585 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 2 899 456 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 15 674 331 zł w 2024 roku.
• 142 743 zł w 2023 roku.
• 680 274 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-1726614.32

-1722405.02

-203125.54

-198074.38

217772.98

315130.58

671845.69

819771.01

641585.36

680273.67

135899.11

142743.43

15474275.16

15674331.29

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Eins Polska wynosi 113 619 333 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 11 382 065 zł a 186 668 901 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 18 933 379 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 113 619 333 zł w 2024 roku.
• 57 358 264 zł w 2023 roku.
• 43 270 991 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

19061.19

71479.45

0

9076461.03

34036728.85

0

25821709.25

93715005.95

0

35445230.62

125925969.98

0

43270991.25

143950827.63

1546022.36

57358263.54

177967022.35

11382065

113619332.82

186668901.38

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Eins Polska wynosi 2,68%. To oznacza, że firma ma szansę 2,68% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,039% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,68% w 2024 roku.
• 2,69% w 2023 roku.
• 2,73% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0291177

0.0285651

0.0278653

0.027564

0.0273225

0.0269001

0.0267945

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eins Polska wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,972% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,39% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.058709

0.0292368

0.0062709

0.0151754

0.0038867

0.0026558

0.0003883

Wiarygodność firmy

dane za rok

Eins Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 4 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Eins Polska wynosi 3,02 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2,24 mln zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,97 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 2,24 mln zł a 4,97 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 504 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 3,02 mln zł w 2024 roku.
• 1,07 mln zł w 2023 roku.
• 715 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 2,24 mln zł w 2024 roku.
• 20 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 4,97 mln zł w 2024 roku.
• 2,74 mln zł w 2023 roku.
• 2,26 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

886.69

0

543126.16

0

350156.25

1498555.3

0

499683.35

2008755.02

0

714898.38

2263369.55

20384.87

1070712.46

2741278.25

2240026.82

3023490.18

4966951.57

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 921 373 zł.

Koszty operacyjne Eins Polska wyniosły 58 392 209 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 433 129 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 921 373 zł w 2024 roku
• 1 606 119 zł w 2023 roku
• 1 675 321 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

322598

141485.99

696464.03

1613479.3

1675320.89

1606119.06

2921372.91

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Eins Polska wyniosła 24 625 805 zł.

a

ktywa trwałe to 984 796 zł.

a

ktywa obrotowe to 23 641 008 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 625 805 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 15 176 087 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 449 718 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 960 186 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 625 805 zł w 2024 roku.
• 11 136 800 zł w 2023 roku.
• 7 347 458 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

864686.58

6534706.46

6822426.12

4623502.27

7347458

11136800.32

24625804.91

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 53%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 86%.

Marża operacyjna wyniosła 21%.

Marża netto wyniosła 18%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 42.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1301.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1024 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-2.03

1

-77.89

-61.26

-0.03

0.09

-0.01

0.03

0.12

0.01

0.1

-0.37

0.01

0.17

-44.84

0.01

0.02

0.19

1.01

0

0.03

0.53

0.86

0.21

0.18

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Eins Polska wyniosły 9 449 718 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 625 805 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 139 772 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 449 718 zł w 2024 roku
• 9 075 437 zł w 2023 roku
• 7 374 687 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 44 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 81% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

864686.58

2611089.24

3.02

6534706.46

8456964.67

1.29

6822426.12

8536924.08

1.25

4623502.27

5871757.24

1.27

7347458

7374687

1

11136800.32

9075437.18

0.81

24625804.91

9449718.24

0.38

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Eins Polska wykazała przychody na poziomie 74 667 561 zł.

Organizacja zarobiła 16 202 643 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3 087 919 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 114 724 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3 087 919 zł w 2024 roku
• 609 554 zł w 2023 roku
• 261 300 zł w 2022 roku

Wartość

0

261300

609554

3087919

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych" (66.22.Z)

dane za rok

Organizacja Eins Polska wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.7%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.00386

0.29496

0.85611

0.93244

0.01428

0.01371

0.03909

0.89575

0.02244

0.96361

0.96245

0.87992

0.24971

0.24187

0.25025

0.38846

0.85532

0.98243

0.9613

0.88201

0.29048

0.30417

0.38736

0.40154

0

0.91268

0.9854

0.95172

0.88832

0.31554

0.31547

0.51653

0.09688

0

0.95064

0.98648

0.96067

0.87016

0.32551

0.27004

0.57118

0.00044

0.95756

0.96046

0.98845

0.96639

0.82461

0.35484

0.21976

0.57716

0.91206

0.96864

0.99167

0.98507

0.9778

0.64078

0.65519

0.67034

0.82541

0.83214

0.99211

Powiązania

ENERGIA PLUS - wspólnik

EINSRE - wspólnik

C MAREK - reprezentacja

C ŻAKLIN - prokurent

L ROMAN - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.10.2017

11.06.2018

C Marek

Marzec 1964

Osoba

wspólnik

26.10.2017

Energia Plus

Organizacja

wspólnik

11.06.2018

Einsre

Organizacja

organ nadzoru

27.10.2021

13.05.2022

K Dorota

Luty 1978

Osoba

organ nadzoru

27.10.2021

13.05.2022

L Roman

Sierpień 1970

Osoba

organ nadzoru

27.10.2021

13.05.2022

C Marek

Marzec 1964

Osoba

prokurent

27.10.2021

22.09.2025

J Michał

Czerwiec 1981

Osoba

prokurent

22.09.2025

C Żaklin

Marzec 1985

Osoba

reprezentacja

26.10.2017

27.10.2021

C Marek

Marzec 1964

Osoba

reprezentacja

26.10.2017

27.10.2021

L Roman

Sierpień 1970

Osoba

reprezentacja

27.10.2021

13.05.2022

P Beata

Marzec 1964

Osoba

reprezentacja

13.05.2022

C Marek

Marzec 1964

Osoba

reprezentacja

13.05.2022

L Roman

Sierpień 1970

Osoba

Udziałowcy

Energia Plus posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Einsre posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Energia Plus (50% udziałów)
• Einsre (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.10.2017 do 11.06.2018:
• Czerski Marek (50% udziałów)
• Energia Plus (50% udziałów)

Podobne organizacje do EINS POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	MULTIAGENCJA CONDITOR SP. Z O.O. S.K.A.	0000920341
2	INTERNETOWY AGENT UBEZPIECZENIOWY SP. Z O.O.	0000745757
3	EIB S.A.	0000050455
4	ASIST SP. Z O.O.	0000125085
5	UBEZPIECZENIA OD A DO Z SP. Z O.O.	0000701432
6	GRECO POLSKA SP. Z O.O.	0000049997
7	NORD PARTNER SP. Z O.O.	0000071865
8	EFFICIENT INSURANCE SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000299311
9	WAGAS S.A.	0000409365
10	ISON SP. Z O.O.	0000469859
11	ALFA BROKERS SP. Z O.O.	0000114544
12	ASEKUM SP. Z O.O.	0000712454
13	POLISA EXPERT S.A.	0001062955
14	MARSH SERVICES SP. Z O.O.	0000042336
15	LATONA S.A.	0000542047
16	4LIFE DIRECT SP. Z O.O.	0000313549
17	GI BPO FINANCE SP. Z O.O.	0000095926
18	MERCEDES - BENZ UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000050113
19	POLSKA KANCELARIA BROKERSKA SP. Z O.O.	0000140856
20	TAURON UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000396356
21	MJM BROKERS SP. Z O.O.	0000686204
22	AGENCJA KONSULTANT SP. Z O.O.	0000374860
23	UNEXT SP. Z O.O.	0000802497
24	ASF PREMIUM SP. Z O.O.	0000664284
25	PROTOLIA SP. Z O.O.	0001004296
26	RANKOMAT.PL SP. Z O.O.	0000877277
27	DEFEND INSURANCE SP. Z O.O.	0000228653
28	RCU UBEZPIECZENIA SP. Z O.O. SP. K.	0000593113
29	BEESAFE SP. Z O.O.	0000824339
30	ISON PRO SP. Z O.O.	0000469858

EINS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000701305 NIP 5252727661 REGON 368610064

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych" (66.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EINS POLSKA

EINS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000701305 NIP
5252727661 REGON
368610064