Specjalizacja w spawaniu i montażu|Długoletnie doświadczenie na rynku międzynarodowym|Zespół z uprawnieniami UDT i TUV|Terminowe realizacje zleceń|Oferowanie wysokiej jakości usług
JAR-SPAW to firma specjalizująca się w usługach spawalniczych i montażowych, która od kilkudziesięciu lat realizuje projekty na rynku międzynarodowym. Od momentu powstania, JAR-SPAW stawia klienta w centrum swoich działań, dążąc do pełnej satysfakcji z wykonanych zleceń. Wysoka jakość usług oraz terminowość realizacji są kluczowymi elementami filozofii działania firmy. Zespół JAR-SPAW składa się z wysoko wykwalifikowanych profesjonalistów, w tym spawaczy z uprawnieniami UDT i TUV, którzy są biegli w obróbce różnych materiałów. Firma obsługuje również montaż z wykorzystaniem zaawansowanej techniki, w tym umiejętność czytania rysunków konstrukcyjnych oraz technik cięcia palnikiem. Z szerokim wachlarzem umiejętności oraz doświadczeniem JAR-SPAW jest w stanie dostarczyć rozwiązania dostosowane do specyficznych potrzeb swoich klientów, niezależnie od skali projektu. Zaangażowanie i rzetelność pracowników są fundamentami wspólnych osiągnięć firmy, co sprawia, że JAR-SPAW wyróżnia się na tle konkurencji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Jar-Spaw osiągnęła 2 401 886 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 381 818 zł. Pozostałe przychody to 20 068 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 742 906 zł.
Zysk netto wyniósł 638 912 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 324 275 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 401 886 zł w 2024 roku. • 2 569 008 zł w 2023 roku. • 2 043 993 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 91 161 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 638 912 zł w 2024 roku. • 496 032 zł w 2023 roku. • 596 229 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jar-Spaw wynosi 5 194 921 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 038 016 zł a 8 944 767 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 728 497 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 194 921 zł w 2024 roku. • 4 296 865 zł w 2023 roku. • 4 200 620 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Jar-Spaw wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,69% w 2024 roku. • 2,69% w 2023 roku. • 2,69% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jar-Spaw wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2024 roku. • 0,04% w 2023 roku. • 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Jar-Spaw charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Jar-Spaw wynosi 192 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 72 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 473 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 72 tys. zł a 473 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
27 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 192 tys. zł w 2024 roku. • 132 tys. zł w 2023 roku. • 115 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 72 tys. zł w 2024 roku. • 77 tys. zł w 2023 roku. • 61 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 473 tys. zł w 2024 roku. • 277 tys. zł w 2023 roku. • 211 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
513 405
zł.
Koszty operacyjne Jar-Spaw wyniosły
1 675 465
zł.
Wynagrodzenia stanowią
31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
73 344 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 513 405 zł w 2024 roku • 573 977 zł w 2023 roku • 412 812 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
31% w 2024 roku •
29% w 2023 roku •
29% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jar-Spaw wyniosła 1 850 498 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 31 810 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 818 688 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 850 498 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 384 022 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 466 477 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 244 769 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 850 498 zł w 2024 roku. • 1 460 369 zł w 2023 roku. • 1 340 355 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.
Marża operacyjna wyniosła 30%.
Marża netto wyniosła 27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jar-Spaw wyniosły 466 477 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 850 498 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 47 877 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 466 477 zł w 2024 roku • 660 282 zł w 2023 roku • 736 299 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 25% w 2024 roku • 45% w 2023 roku • 55% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Jar-Spaw wykazała przychody na poziomie 2 401 886 zł.
Organizacja zarobiła 705 978 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 67 066 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 638 912 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9561 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 67 066 zł w 2024 roku • 56 453 zł w 2023 roku • 28 992 zł w 2022 roku