Organizacja Potenza group osiągnęła 2 736 493 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 736 249 zł. Pozostałe przychody to 244 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 725 551 zł.
Zysk netto wyniósł 10 699 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 456 082 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 736 493 zł w 2023 roku.
• 4 219 428 zł w 2022 roku.
• 11 928 001 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1783 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 699 zł w 2023 roku.
• -63 057 zł w 2022 roku.
• 17 335 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Potenza group wynosi 1 981 666 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
106 988 zł a 6 841 233 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 324 328 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 981 666 zł w 2023 roku.
• 2 919 470 zł w 2022 roku.
• 8 175 150 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Potenza group wyniosła 24 645 357 zł.
a
ktywa trwałe to 8 563 103 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 082 253 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 730 913 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 152 723 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 24 578 190 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 113 885 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 730 913 zł w 2023 roku.
• 21 858 649 zł w 2022 roku.
• 19 201 777 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Potenza group wyniosły 24 578 190 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 730 913 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 096 365 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 24 578 190 zł w 2023 roku
• 21 716 625 zł w 2022 roku
• 18 996 696 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 99% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku
• 99% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Potenza group wykazała przychody na poziomie 2 736 493 zł.
Organizacja zarobiła 11 757 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1058 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 699 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 176 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1058 zł w 2023 roku
• 482 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Potenza group wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 5%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 5%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Liutyi Ivan
posiada 250 udziałów, które stanowią 50% firmy.