Organizacja Kiepeła osiągnęła 4 353 918 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 353 918 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 333 293 zł.
Zysk netto wyniósł 20 625 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 176 959 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 353 918 zł w 2022 roku.
• 1 121 320 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 313 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 20 625 zł w 2022 roku.
• 91 132 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kiepeła wynosi 3 106 432 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
121 318 zł a 10 884 796 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 553 216 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 106 432 zł w 2022 roku.
• 1 217 922 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kiepeła wyniosła 2 422 472 zł.
a
ktywa trwałe to 29 636 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 392 835 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 422 472 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 161 757 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 260 715 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 211 236 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 422 472 zł w 2022 roku.
• 1 750 073 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kiepeła wyniosły 2 260 715 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 422 472 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 130 357 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 260 715 zł w 2022 roku
• 1 608 941 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 93% w 2022 roku
• 92% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kiepeła wykazała przychody na poziomie 4 353 918 zł.
Organizacja zarobiła 24 467 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3842 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 20 625 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1921 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3842 zł w 2022 roku
• 9019 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Kiepeła wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Orak Cemal
posiada 750 udziałów, które stanowią 75% firmy.
Vatansever Ilhan
posiada 250 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Największym udziałowcem od 13.04.2023 jest
Orak Cemal
kontrolujący 75% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 24.05.2021 do 13.04.2023
był Orak Cemal
kontrolując 75% udziałów.
W okresie od 14.12.2020 do 24.05.2021 najwięcej udziałów posiadał Primus_pl . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.