Organizacja Joa osiągnęła 1 677 733 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 677 627 zł. Pozostałe przychody to 106 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 440 940 zł.
Zysk netto wyniósł 236 687 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 419 433 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 677 733 zł w 2022 roku.
• 1 267 287 zł w 2021 roku.
• 1 000 774 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 59 172 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 236 687 zł w 2022 roku.
• 244 692 zł w 2021 roku.
• 102 838 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Joa wynosi 2 310 259 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
245 021 zł a 4 194 333 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 577 565 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 310 259 zł w 2022 roku.
• 1 891 133 zł w 2021 roku.
• 1 078 536 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Joa wyniosła 1 277 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 277 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 277 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 326 694 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 950 306 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 319 250 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 277 000 zł w 2022 roku.
• 1 212 765 zł w 2021 roku.
• 848 313 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 72%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Joa wyniosły 950 306 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 277 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 237 576 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 950 306 zł w 2022 roku
• 1 122 758 zł w 2021 roku
• 1 002 999 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2022 roku
• 93% w 2021 roku
• 118% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Joa wykazała przychody na poziomie 1 677 733 zł.
Organizacja zarobiła 263 930 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 27 243 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 236 687 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6811 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 243 zł w 2022 roku
• 26 981 zł w 2021 roku
• 10 027 zł w 2020 roku
Organizacja Joa wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.