Organizacja JOA osiągnęła 1 415 445 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 415 443 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 278 523 zł.
Zysk netto wyniósł 136 920 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 283 089 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 415 445 zł w 2023 roku. • 1 677 733 zł w 2022 roku. • 1 267 287 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 27 384 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 136 920 zł w 2023 roku. • 236 687 zł w 2022 roku. • 244 692 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji JOA wynosi 1 839 022 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
347 711 zł a 3 538 612 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 367 804 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 839 022 zł w 2023 roku. • 2 310 259 zł w 2022 roku. • 1 891 133 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie JOA mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 9 obwieszczeń
dotyczących organizacji JOA.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 8 stycznia 2025 (MSiG nr 4/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
9
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
9 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 11979. JOA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000768464. SYSTEM,
wpis do rejestru: 05.02.2019.
[RDF/691425/24/343]
MSiG 4/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.12.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 690059. JOA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000768464. SYSTEM,
wpis do rejestru: 05.02.2019.
[RDF/517019/23/427]
MSiG 142/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 30.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 490612. JOA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000768464. SYSTEM,
wpis do rejestru: 05.02.2019.
[RDF/399262/22/592]
MSiG 133/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
. nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 518902. JOA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000768464. SYSTEM,
wpis do rejestru: 05.02.2019.
[RDF/308393/21/652]
MSiG 134/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 518901. JOA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000768464. SYSTEM,
wpis do rejestru: 05.02.2019.
[RDF/308393/21/251]
MSiG 134/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 278637. JOA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000768464. SYSTEM,
wpis do rejestru: 05.02.2019.
[RDF/202216/20/392]
MSiG 109/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
9. wpisać: 1 3. OD 05.02.2019 DO 31.12.2019
S
Poz. 278636. JOA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000768464. SYSTEM,
wpis do rejestru: 05.02.2019.
[RDF/202216/20/991]
MSiG 109/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.05.2020 okres OD
05.02.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1053153. JOA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
wpi- ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000768464. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
05.02.2019.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/29225/19/530]
Rzuć okiemMSiG 192/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreX V. W P I S Y D O
ślić: 2. miejscowość LESZNOWOLA ulica UL. SŁONECZNA nr domu 314 kod pocztowy 05-506 poczta
LESZNOWOLA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość LESZNOWOLA ulica UL. BIEDRONKI nr domu
20C kod pocztowy 05-506 poczta LESZNOWOLA kraj
POLSKA
Poz. 63658. JOA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000768464. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.02.2019.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/1789/19/983]
MSiG 30/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 05.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. JOA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PIASECZYŃSKI gmina LESZNOWOLA miejscowość
LESZNOWOLA 2. miejscowość LESZNOWOLA
ulica UL. SŁONECZNA nr domu 314 kod pocztowy 05-506 poczta LESZNOWOLA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 26.11.2018 R.,
NOTARIUSZ PAWEŁ ZIEMIAŃCZYK, KANCELARIA
NOTARIALNA W WARSZAWIE, REPERTORIUM
X V. W P I S Y D
A NR 9764/2018. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KRZESIŃSKA 2. JOANNA 3. [ukryto]
5. 70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.500 ZŁ
6. NIE 2 1. KRZESIŃSKI 2. PIOTR 3. [ukryto]
5. 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500 ZŁ
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIENIE PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. KRZESIŃSKA 2. JOANNA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. KRZESIŃSKI 2. PIOTR
3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 16
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ
SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY,
WYROBÓW FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH 1 2. 46 18 DZIAŁALNOŚĆ
AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW
2 2. 46 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH
OKREŚLONYCH TOWARÓW 3 2. 46 19 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ
TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU 4 2. 46 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU 5 2. 47 19
Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
6 2. 47 51 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW
TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 7 2. 47 7 SPRZEDAŻ
DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
8 2. 47 71 SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
9 2. 47 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
JOA nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji JOA wynosi 0,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,146% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,90% w 2023 roku. • 0,62% w 2022 roku. • 0,54% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
JOA charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla JOA wynosi 68 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 24 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 162 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 24 tys. zł a 162 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
14 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 68 tys. zł w 2023 roku. • 64 tys. zł w 2022 roku. • 36 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 24 tys. zł w 2023 roku. • 40 tys. zł w 2022 roku. • 18 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 162 tys. zł w 2023 roku. • 114 tys. zł w 2022 roku. • 49 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
163 085
zł.
Koszty operacyjne JOA wyniosły
1 258 432
zł.
Wynagrodzenia stanowią
13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
32 617 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 163 085 zł w 2023 roku • 164 518 zł w 2022 roku • 68 632 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
13% w 2023 roku •
12% w 2022 roku •
7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów JOA wyniosła 1 397 189 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 397 189 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 397 189 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 463 615 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 933 575 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 279 438 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 92 723 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 397 189 zł sumy bilansowej i 463 615 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 1 277 000 zł sumy bilansowej i 326 694 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 1 212 765 zł sumy bilansowej i 90 007 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania JOA wyniosły 933 575 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 397 189 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 186 715 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 933 575 zł w 2023 roku • 950 306 zł w 2022 roku • 1 122 758 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 67% w 2023 roku • 74% w 2022 roku • 93% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja JOA wykazała przychody na poziomie 1 415 445 zł.
Organizacja zarobiła 155 543 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 623 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 136 920 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3725 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 18 623 zł w 2023 roku • 27 243 zł w 2022 roku • 26 981 zł w 2021 roku
Organizacja JOA wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.1%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 39 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 161 dni po terminie.
średnie opóźnienie
-39
dni względem terminu
4
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+5 mies. 11 dni23-12-2024
2022
−15 dni30-06-2023
2021
−3 mies. 5 dni12-07-2022
2020
−3 mies. 16 dni01-07-2021
2019
−4 mies. 22 dni26-05-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
