ORANGE PRODUCTS EUROPE SP. Z O.O. | KRS: 0000692793

Podsumowanie

aktywa

325 tys.

przychód

9 tys.

zysk

-30 tys.

wartość firmy

6 tys.

Branża główna: Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. LESZNO, 14

Kod pocztowy

01-192

Rejestracja

2017-08-30

Rozpoczęcie działalności

2017-08-30

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, NABYWANIA PRAW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych Sprzedaż hurtowa metali i rud metali Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Działalność związana z pakowaniem Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Orange Products Europe osiągnęła 8722 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 8722 zł.

Całkowite koszty wyniosły 30 457 zł.

Strata netto wyniosła 30 457 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1454 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8722 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -4530 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -30 457 zł w 2023 roku.
• -300 zł w 2022 roku.
• -368 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

-3276.95

0.5

-11079.42

16493.62

11254.52

0

-459.82

0

-368.43

0

-300.03

8721.95

-30457.24

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Orange Products Europe wynosi -34 tys. zł.

EBITDA Orange Products Europe wynosi -34 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 5200 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -34 478 zł w 2023 roku.
• -300 zł w 2022 roku.
• -368 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 5200 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -34 478 zł w 2023 roku.
• -300 zł w 2022 roku.
• -368 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Orange Products Europe wynosi 5815 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 21 805 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 754 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5815 zł w 2023 roku.
• 577 zł w 2022 roku.
• 802 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

1292.29

6892.2

0

0.33

1.25

1423.61

57437.44

157563.28

0

1078.75

5753.32

0

802.43

4279.6

0

577.4

3079.48

0

5814.63

21804.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Orange Products Europe wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Orange Products Europe charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2212 zł.

Koszty operacyjne Orange Products Europe wyniosły 34 478 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 369 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2212 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Orange Products Europe wyniosła 324 945 zł.

a

ktywa trwałe to 240 338 zł.

a

ktywa obrotowe to 84 608 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 324 945 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -29 687 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 354 633 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 53 399 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 324 945 zł w 2023 roku.
• 1520 zł w 2022 roku.
• 1420 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

4550

2243

2183.15

1538.33

1419.9

1519.87

324945.33

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 103%.

Marża operacyjna wyniosła -18,146,237%.

Marża netto wyniosła -349%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 48.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3024372.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -58.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.72

-1.9

-4.94

1.18

-21992.6

-22158.84

5.16

5.93

0.36

0.68

-0.3

-0.32

-0.26

-0.34

-0.2

-0.39

-0.09

1.03

-181462.37

-3.49

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Orange Products Europe wyniosły 354 633 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 324 945 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 109%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 58 634 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 354 633 zł w 2023 roku
• 750 zł w 2022 roku
• 350 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 109% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4550

2826.95

0.62

2243

11599.37

5.17

2183.15

285

0.13

1538.33

100

0.07

1419.9

350

0.25

1519.87

750

0.49

324945.33

354632.7

1.09

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Orange Products Europe wykazała przychody na poziomie 8722 zł.

Organizacja zarobiła -30 457 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -30 457 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

185

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych" (22.22.Z)

dane za rok

Organizacja Orange Products Europe wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 18% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 18% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 23% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 89% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 0% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.19761

0

0.10733

0.53519

0.03875

0.02041

0

0.1969

0.16155

0.07907

0.97162

0.00571

0.006

0.00498

0.94167

0

0.46039

0.21719

0.07175

0.16828

0.9781

0.97266

0.9984

0.98379

0.49753

0.24818

0.00151

0.06131

0.12793

0.06955

0.05625

0

0.25535

0

0.05849

0.24349

0.06657

0.05793

0

0.24056

0.00144

0.08112

0.47193

0.07716

0.05422

0

0.14509

0.17638

0.23186

0.88589

0.02707

0

0.12855

0.93713

0

Powiązania

S SUDHEESH - reprezentacja

J MARCIN - prokurent

M TOMASZ - prokurent

P RUSZKOWSKI PAWEŁ - prokurent

ORANGE PRODUCTS INC. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.07.2018

24.10.2019

Justdrive Holding

Organizacja

wspólnik

30.08.2017

31.07.2018

Itmagination Ventures Holding Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością W Organizacji

Organizacja

wspólnik

24.10.2019

05.02.2024

W Rafał

Lipiec 1971

Osoba

wspólnik

24.10.2019

05.02.2024

P Ruszkowski Paweł

Listopad 1976

Osoba

wspólnik

05.02.2024

Orange Products Inc.

Organizacja

prokurent

09.05.2024

J Marcin

Czerwiec 1975

Osoba

prokurent

09.05.2024

M Tomasz

Lipiec 1973

Osoba

prokurent

09.05.2024

P Ruszkowski Paweł

Listopad 1976

Osoba

reprezentacja

30.08.2017

30.01.2019

S Przemysław

Grudzień 1975

Osoba

reprezentacja

30.01.2019

24.10.2019

A Daniel

Sierpień 1983

Osoba

reprezentacja

24.10.2019

05.02.2024

W Rafał

Lipiec 1971

Osoba

reprezentacja

05.02.2024

S Sudheesh

Sierpień 1948

Osoba

Udziałowcy

Orange Products Inc. posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 05.02.2024 jest Orange Products Inc. kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.10.2019 do 05.02.2024:
• Pobóg Ruszkowski Paweł (50% udziałów)
• Węgliński Rafał (50% udziałów)

W okresie od 31.07.2018 do 24.10.2019 najwięcej udziałów posiadał Justdrive Holding . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ORANGE PRODUCTS EUROPE

	Organizacja	Numer KRS
1	AERO PLAST SP. Z O.O. SP. K. W UPADŁOŚCI	0000572249
2	FORMHOP SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0001037602
3	ROMAK SP. Z O.O.	0000819405
4	PACKAGING INNOVATION SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000654141
5	ZACH - PACK SP. Z O.O.	0000013583
6	PP PRODUKTY SP. Z O.O.	0000406593
7	FIRMA ART SP. Z O.O.	0000438491
8	GENERAL PACKAGING SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000464500
9	VIP-POLAND SP. Z O.O.	0000514000
10	PLAST FOL SP. Z O.O.	0000548539
11	YANGJI ELECTRONICS POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000749447
12	EKA EURO PACK SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000798844
13	RATRUSTO SP. Z O.O.	0000919170
14	ZIELONA ENERGIA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000337460
15	FABRYKA OKIEN KONAL S.A. W UPADŁOŚCI	0000394387
16	PLAST-POL SP. Z O.O.	0000830356
17	F.H.U. OCHMAN SP. Z O.O.	0000180573
18	PROPLASTIC SP. Z O.O.	0000203329
19	TIMPLAST SP. Z O.O.	0000364155
20	HYDROBOX SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000399511
21	DD-PACK SP. Z O.O.	0000405314
22	GAMMA SP. Z O.O. KWASEK SP. K.	0000432851
23	IMOVA HOUSE SP. Z O.O.	0000471892
24	FIRMA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH KARINA SP. Z O.O.	0001051227
25	BOR IX REC SP. Z O.O.	0000848965
26	ECOLINE SP. Z O.O.	0001041328
27	DOLOP SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000418346
28	AERO PLAST SP. Z O.O.	0000571776
29	FRATECO SP. Z O.O.	0000882299
30	LAMITEC COMPOSITES SP. Z O.O.	0000449333

ORANGE PRODUCTS EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000692793 NIP 5272819099 REGON 368195582

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych" (22.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ORANGE PRODUCTS EUROPE

ORANGE PRODUCTS EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000692793 NIP
5272819099 REGON
368195582