Imtronic to doświadczony producent i dystrybutor specjalizujący się w wytwarzaniu oraz dostarczaniu różnorodnych produktów z folii termokurczliwej. Organizacja, założona w 1989 roku, początkowo koncentrowała się na zaopatrywaniu klientów w surowce do produkcji, obejmujące elektronikę i granulaty tworzyw sztucznych. Z czasem, dostosowując się do potrzeb rynku, rozszerzyła swoją ofertę o folię termokurczliwą PVC, a następnie przekształciła się z firmy handlowej w handlowo-produkcyjną, co pozwoliło na zwiększenie innowacyjności oraz dostosowania do wymagań klientów. W zakresie oferowanych produktów znajdują się: kapturki, plomby, etykiety foliowe, rękawy promocyjne, a także prawie wszystkie formy folii termokurczliwej. Imtronic wyróżnia się kompleksowym podejściem do konfekcjonowania i pakowania, oferując usługi takie jak etykietowanie, co-packing czy cięcie folii na dowolne wymiary. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz elastyczności w dostosowywaniu produktów, przedsiębiorstwo stało się zaufanym partnerem dla wielu firm w branży chemicznej i nie tylko, podchodząc do każdego zlecenia z indywidualną uwagą, co potwierdzają liczne realia rynkowe oraz opinie klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Imtronic Anita Tomiakowska osiągnęła 9 089 495 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 032 036 zł. Pozostałe przychody to 57 459 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 855 624 zł.
Zysk netto wyniósł 2 176 412 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 678 070 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 089 495 zł w 2024 roku.
• 9 749 890 zł w 2023 roku.
• 7 163 192 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 125 687 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 176 412 zł w 2024 roku.
• 2 869 976 zł w 2023 roku.
• 1 271 847 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Imtronic Anita Tomiakowska wynosi 2,13 mln zł.
EBITDA Imtronic Anita Tomiakowska wynosi 2,38 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
123 969 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 130 478 zł w
2024 roku.
• 2 865 683 zł w
2023 roku.
• 1 273 371 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
147 930 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 382 140 zł w
2024 roku.
• 3 047 892 zł w
2023 roku.
• 1 476 220 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Imtronic Anita Tomiakowska wynosi 19 094 342 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 329 029 zł a 30 469 773 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 188 285 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 094 342 zł w 2024 roku.
• 21 968 038 zł w 2023 roku.
• 12 652 459 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Imtronic Anita Tomiakowska wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Imtronic Anita Tomiakowska wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Imtronic Anita Tomiakowska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Imtronic Anita Tomiakowska wynosi 673 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 273 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,49 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 273 tys. zł a 1,49 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
35 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 673 tys. zł w 2024 roku.
• 712 tys. zł w 2023 roku.
• 462 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 273 tys. zł w 2024 roku.
• 292 tys. zł w 2023 roku.
• 191 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,49 mln zł w 2024 roku.
• 1,52 mln zł w 2023 roku.
• 1,08 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 721 619
zł.
Koszty operacyjne Imtronic Anita Tomiakowska wyniosły 6 901 559
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
190 741 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 721 619 zł w 2024 roku
• 1 539 850 zł w 2023 roku
• 1 371 870 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2024 roku
•
23% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Imtronic Anita Tomiakowska wyniosła 6 186 307 zł.
a
ktywa trwałe to 1 506 578 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 679 729 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 186 307 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 772 038 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 414 269 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 328 216 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 186 307 zł w 2024 roku.
• 5 754 260 zł w 2023 roku.
• 4 199 024 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Imtronic Anita Tomiakowska wyniosły 414 269 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 186 307 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 896 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 414 269 zł w 2024 roku
• 436 649 zł w 2023 roku
• 479 542 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Imtronic Anita Tomiakowska wykazała przychody na poziomie 9 089 495 zł.
Organizacja zarobiła 2 176 412 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 176 412 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku