Imtronic to doświadczony producent i dystrybutor specjalizujący się w wytwarzaniu oraz dostarczaniu różnorodnych produktów z folii termokurczliwej. Organizacja, założona w 1989 roku, początkowo koncentrowała się na zaopatrywaniu klientów w surowce do produkcji, obejmujące elektronikę i granulaty tworzyw sztucznych. Z czasem, dostosowując się do potrzeb rynku, rozszerzyła swoją ofertę o folię termokurczliwą PVC, a następnie przekształciła się z firmy handlowej w handlowo-produkcyjną, co pozwoliło na zwiększenie innowacyjności oraz dostosowania do wymagań klientów. W zakresie oferowanych produktów znajdują się: kapturki, plomby, etykiety foliowe, rękawy promocyjne, a także prawie wszystkie formy folii termokurczliwej. Imtronic wyróżnia się kompleksowym podejściem do konfekcjonowania i pakowania, oferując usługi takie jak etykietowanie, co-packing czy cięcie folii na dowolne wymiary. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz elastyczności w dostosowywaniu produktów, przedsiębiorstwo stało się zaufanym partnerem dla wielu firm w branży chemicznej i nie tylko, podchodząc do każdego zlecenia z indywidualną uwagą, co potwierdzają liczne realia rynkowe oraz opinie klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Imtronic Anita Tomiakowska osiągnęła 9 089 495 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 032 036 zł. Pozostałe przychody to 57 459 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 855 624 zł.
Zysk netto wyniósł 2 176 412 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 678 070 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 089 495 zł w 2024 roku.
• 9 749 890 zł w 2023 roku.
• 7 163 192 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 125 687 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 176 412 zł w 2024 roku.
• 2 869 976 zł w 2023 roku.
• 1 271 847 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Imtronic Anita Tomiakowska wynosi 2,13 mln zł.
EBITDA Imtronic Anita Tomiakowska wynosi 2,38 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
123 969 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 130 478 zł w
2024 roku.
• 2 865 683 zł w
2023 roku.
• 1 273 371 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
147 930 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 382 140 zł w
2024 roku.
• 3 047 892 zł w
2023 roku.
• 1 476 220 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Imtronic Anita Tomiakowska wynosi 19 094 342 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 329 029 zł a 30 469 773 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 188 285 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 094 342 zł w 2024 roku.
• 21 968 038 zł w 2023 roku.
• 12 652 459 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Imtronic Anita Tomiakowska wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Imtronic Anita Tomiakowska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 721 619
zł.
Koszty operacyjne Imtronic Anita Tomiakowska wyniosły 6 901 559
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
190 741 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 721 619 zł w 2024 roku
• 1 539 850 zł w 2023 roku
• 1 371 870 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2024 roku
•
23% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Imtronic Anita Tomiakowska wyniosła 6 186 307 zł.
a
ktywa trwałe to 1 506 578 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 679 729 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 186 307 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 772 038 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 414 269 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 328 216 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 186 307 zł w 2024 roku.
• 5 754 260 zł w 2023 roku.
• 4 199 024 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Imtronic Anita Tomiakowska wyniosły 414 269 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 186 307 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 896 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 414 269 zł w 2024 roku
• 436 649 zł w 2023 roku
• 479 542 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Imtronic Anita Tomiakowska wykazała przychody na poziomie 9 089 495 zł.
Organizacja zarobiła 2 176 412 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 176 412 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku