ARTFOL SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000608496

Podsumowanie

aktywa

10,4 mln

przychód

16,7 mln

zysk

740 tys.

wartość firmy

18,4 mln

Branża główna: Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

Adres

UL. ODDZIELNA, 14

Kod pocztowy

97-300

Rejestracja

2016-03-22

Rozpoczęcie działalności

2016-03-22

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ ZGODNIE ZE SWOIMI ZASADAMI REPREZENTACJI

Branże

Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych Pozostałe drukowanie Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana Introligatorstwo i podobne usługi Działalność związana z pakowaniem Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki Reklama Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Artfol osiągnęła 16 726 378 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 16 696 117 zł. Pozostałe przychody to 30 261 zł.

Całkowite koszty wyniosły 15 956 269 zł.

Zysk netto wyniósł 739 848 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 767 835 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 726 378 zł w 2024 roku.
• 16 739 557 zł w 2023 roku.
• 20 114 284 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 25 185 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 739 848 zł w 2024 roku.
• 777 433 zł w 2023 roku.
• 698 720 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

11351535.39

563554.69

12440351.16

912453.98

12710372.41

1062531.91

13312810.68

1061744.39

18669376.25

1548830.3

20114284.26

698720.43

16739556.88

777432.61

16726378.14

739847.69

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Artfol wynosi 959 tys. zł.

EBITDA Artfol wynosi 1,37 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 56 497 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 959 049 zł w 2024 roku.
• 1 029 682 zł w 2023 roku.
• 925 524 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 84 983 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 371 185 zł w 2024 roku.
• 1 434 134 zł w 2023 roku.
• 1 249 504 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Artfol wynosi 18 355 817 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 245 508 zł a 41 815 945 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 048 929 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 355 817 zł w 2024 roku.
• 18 290 603 zł w 2023 roku.
• 19 726 158 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1191404.21

11013313.23

28378838.48

1260292.67

13203676.03

31100877.9

2197072.82

14920782.07

31775931.02

2473453.27

15595637.95

33282026.7

3214943.1

21856515.13

46673440.63

3521753.07

19726157.63

50285710.65

4021168.09

18290603.12

41848892.2

4245507.91

18355817.43

41815945.35

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artfol wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 293 258 zł.

Koszty operacyjne Artfol wyniosły 15 737 068 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 205 073 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 293 258 zł w 2024 roku
• 1 876 818 zł w 2023 roku
• 1 681 073 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Artfol wyniosła 10 389 807 zł.

a

ktywa trwałe to 7 083 640 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 306 167 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 389 807 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 660 677 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 729 129 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 118 673 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 389 807 zł w 2024 roku.
• 9 991 568 zł w 2023 roku.
• 10 055 947 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2559093.8

2497849.6

6694455.4

8718065.52

9883889.78

10055947.44

9991567.54

10389806.68

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.22

0.35

0.05

0.37

0.54

0.07

0.16

0.36

0.08

0.12

0.32

0.08

0.16

0.36

0.09

0.08

0.07

0.15

0.05

0.03

0.08

0.14

0.06

0.05

0.07

0.13

0.06

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Artfol wyniosły 4 729 129 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 389 807 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 536 939 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 729 129 zł w 2024 roku
• 4 630 010 zł w 2023 roku
• 5 360 277 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2559093.8

970554.85

0.38

2497849.6

817459.37

0.33

6694455.4

3765024.97

0.56

8718065.52

5420127.83

0.62

9883889.78

5597298.98

0.57

10055947.44

5360276.68

0.53

9991567.54

4630010.08

0.46

10389806.68

4729129.47

0.46

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Artfol wykazała przychody na poziomie 16 726 378 zł.

Brak danych

Wyniki na tle rynku "Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych" (22.22.Z)

dane za rok

Organizacja Artfol wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.4%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.70628

0.64779

0.51273

0.33641

0.58515

0.52184

0.89503

0.76667

0.77519

0.66452

0.51628

0.30333

0.70588

0.64542

0.95364

0.84526

0.7997

0.65835

0.63229

0.50971

0.7029

0.65116

0.8272

0.75203

0.74708

0.65

0.65789

0.60218

0.61032

0.53992

0.67388

0.70156

0.78623

0.67411

0.65854

0.54083

0.6643

0.66979

0.78234

0.7362

0.65957

0.65643

0.64539

0.51618

0.42435

0.44765

0.56989

0.52833

0.63344

0.6126

0.62117

0.48734

0.46996

0.43352

0.5748

0.50079

0.69149

0.7033

0.69149

0.66292

0.41772

0.43421

0.53933

0.53333

Powiązania

ARTFOL - wspólnik, reprezentacja

M DANIEL - wspólnik

M KAROL - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.03.2016

Artfol

Organizacja

wspólnik

22.03.2016

M Daniel

Sierpień 1981

Osoba

wspólnik

22.03.2016

M Karol

Styczeń 1985

Osoba

reprezentacja

22.03.2016

Artfol

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ARTFOL

	Organizacja	Numer KRS
1	REBHAN - OPAKOWANIA SP. Z O.O.	0000105579
2	EUROPACK FOILS SP. Z O.O.	0000381300
3	KGPLAST SP. Z O.O.	0000270838
4	OMMER POLSKA SP. Z O.O.	0000085981
5	ZAKŁADY ARTYKUŁÓW TECHNICZNYCH "ARTECH" SP. Z O.O.	0000326587
6	POLPLAST SP. Z O.O.	0000055760
7	TS PACK BIAŁOGARD SP. Z O.O. SP. K.	0000728873
8	PRO-PAK OPAKOWANIA SP. Z O.O.	0000746173
9	IGA-PLAST JAROSŁAW KRÓL, LESZEK KREFT SP. K.	0001071281
10	SIGMA-BAGS STANISŁAW DZIĘGIELEWSKI, RYSZARD DZIĘGIELEWSKI,	0000248451
11	SZAGMA SP. Z O.O.	0000482149
12	LESTER PRODUCTIONS SP. Z O.O.	0000456368
13	SANTAR SP. Z O.O.	0000655447
14	V-MAX S.A.	0000816034
15	PAKFORM GROUP SP. Z O.O. SP. J.	0000885381
16	DD-PACK SP. Z O.O. SP. K.	0000408367
17	HEAN OPAKOWANIA PAWLAK SP. J.	0000049523
18	MDG PLAST SP. Z O.O.	0000581365
19	TARNOPLAST SP. Z O.O.	0000724117
20	POLCAP SP. Z O.O.	0000242628
21	PLASTICO SP. Z O.O.	0000059779
22	PRZEMO SP. Z O.O.	0000236060
23	EXCOR SP. Z O.O.	0000198897
24	GABAG SP. Z O.O. SP. K.	0000523476
25	FORTY A. KORCZYŃSKI, M. TYTKOWSKA SP. J.	0000267895
26	INTERBAG SP. Z O.O.	0000007397
27	BIG TOR SP. Z O.O. SP. K.	0000535542
28	KOWALA S.A.	0000142499
29	PERFECT LEVEL SP. Z O.O.	0000957306
30	FIRMA ART SP. Z O.O. SP. K.	0000446258

ARTFOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000608496 NIP 7712883927 REGON 364012260

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych" (22.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARTFOL

ARTFOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000608496 NIP
7712883927 REGON
364012260