Organizacja Olimar osiągnęła 15 858 079 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 854 632 zł. Pozostałe przychody to 3447 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 631 065 zł.
Zysk netto wyniósł 223 567 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 712 936 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 858 079 zł w 2022 roku.
• 12 667 613 zł w 2021 roku.
• 11 060 910 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -32 439 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 223 567 zł w 2022 roku.
• -61 289 zł w 2021 roku.
• -309 626 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Olimar wynosi 14 143 520 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 235 675 zł a 39 645 197 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 624 420 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 143 520 zł w 2022 roku.
• 10 954 598 zł w 2021 roku.
• 9 929 429 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Olimar wyniosła 11 819 559 zł.
a
ktywa trwałe to 6 178 271 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 641 288 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 819 559 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 569 597 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 249 962 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 185 569 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 819 559 zł w 2022 roku.
• 11 816 095 zł w 2021 roku.
• 12 121 092 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Olimar wyniosły 8 249 962 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 819 559 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -186 276 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 249 962 zł w 2022 roku
• 8 470 065 zł w 2021 roku
• 8 713 773 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2022 roku
• 72% w 2021 roku
• 72% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Olimar wykazała przychody na poziomie 15 858 079 zł.
Organizacja zarobiła 282 183 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 58 616 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 223 567 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -12 245 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 58 616 zł w 2022 roku
• 60 873 zł w 2021 roku
• 13 836 zł w 2020 roku
Organizacja Olimar wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pawela Marek
posiada 600 udziałów, które stanowią 63.2% firmy.
Pawela Wiesław
posiada 350 udziałów, które stanowią 36.8% firmy.
Największym udziałowcem od 01.07.2009 jest
Pawela Marek
kontrolujący 63% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.05.2005 do 01.07.2009:
• Pawela Wiesław (100% udziałów)
• Pawela Marek (100% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.01.2004 do 11.05.2005:
• Pawela Wiesław (100% udziałów)
• Pawela Marek (100% udziałów)
• Kopytko Marek (100% udziałów)