Organizacja "agro-grabik" - osiągnęła 3 720 999 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 720 999 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 646 337 zł.
Zysk netto wyniósł 1 074 662 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 136 170 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 720 999 zł w 2023 roku.
• 4 176 744 zł w 2022 roku.
• 3 733 888 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 121 963 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 074 662 zł w 2023 roku.
• 367 108 zł w 2022 roku.
• 680 828 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "agro-grabik" - wynosi 12 678 291 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 581 498 zł a 31 461 220 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 979 784 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 678 291 zł w 2023 roku.
• 9 345 912 zł w 2022 roku.
• 10 030 221 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "agro-grabik" - wyniosła 7 950 751 zł.
a
ktywa trwałe to 5 682 578 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 268 174 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 950 751 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 865 305 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 85 447 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 341 816 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 950 751 zł w 2023 roku.
• 6 827 816 zł w 2022 roku.
• 6 623 777 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 30%.
Marża netto wyniosła 29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "agro-grabik" - wyniosły 85 447 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 950 751 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -193 051 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 85 447 zł w 2023 roku
• 37 172 zł w 2022 roku
• 200 242 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "agro-grabik" - wykazała przychody na poziomie 3 720 999 zł.
Organizacja zarobiła 1 094 335 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 673 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 074 662 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3279 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 673 zł w 2023 roku
• 19 659 zł w 2022 roku
• 19 646 zł w 2021 roku
Organizacja "agro-grabik" - wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 18% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ehrmann Sabine
posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Ehrmann Friedrich Alexander
posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 29.03.2013 jest
Ehrmann Sabine
kontrolujący 90% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 14.09.2010 do 29.03.2013
był Winnicki Andrzej
kontrolując 51% udziałów.