PAJP SP. Z O.O. | KRS: 0000672642

Podsumowanie

aktywa

8 mln

przychód

3,7 mln

zysk

-165 tys.

wartość firmy

2,5 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. PRZYOKOPOWA, 33

Kod pocztowy

01-208

Rejestracja

2017-04-06

Rozpoczęcie działalności

2017-04-06

Kapitał zakładowy

3000000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.pajp.eu/

Email

biuro@pajp.eu

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Działalność portali internetowych Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe formy udzielania kredytów Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Opis

Inwestycje w nowoczesne technologie
Opracowywanie technologii do segmentacji użytkowników
Wsparcie polskich przedsięwzięć innowacyjnych
Dynamiczne profilowanie klientów
Poprawa wskaźników konwersji oraz retencji

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Pajp osiągnęła 3 730 539 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 676 164 zł. Pozostałe przychody to 54 374 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 841 574 zł.

Strata netto wyniosła 165 409 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 532 934 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 730 539 zł w 2024 roku.
• 141 955 zł w 2023 roku.
• 281 853 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -23 630 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -165 409 zł w 2024 roku.
• -1 023 365 zł w 2023 roku.
• -603 272 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-1848.7

25381.56

-259777.37

-112394.78

-97349.07

281853.3

-603272.15

141955.22

-1023364.58

3730538.82

-165409.18

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Pajp wynosi 270 tys. zł.

EBITDA Pajp wynosi 887 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Pajp wynosi 2 487 026 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 9 326 347 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 354 754 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 487 026 zł w 2024 roku.
• 94 637 zł w 2023 roku.
• 187 902 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3750

20000

0

2363.47

12605.2

0

16921.04

63453.9

0

187902.2

704633.25

0

94636.81

354888.05

0

2487025.88

9326347.05

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pajp wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,381% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,69% w 2024 roku.
• 2,61% w 2023 roku.
• 1,42% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Pajp charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 251 304 zł.

Koszty operacyjne Pajp wyniosły 3 405 924 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 35 901 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 251 304 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 102 238 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Pajp wyniosła 8 030 528 zł.

a

ktywa trwałe to 7 275 321 zł.

a

ktywa obrotowe to 755 207 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 030 528 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -1 712 098 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 742 627 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 146 504 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 030 528 zł w 2024 roku.
• 8 183 469 zł w 2023 roku.
• 8 562 542 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5000

5023407.7

5015218.93

9733677.15

8601021.86

8562542.08

8183468.55

8030528.36

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła -4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.59

-0.05

1.01

-1.2

-10.23

-0.01

-0.07

1.15

-4.11

-2.14

-0.13

0.66

-669.58

-7.21

-0.02

0.1

0.07

-0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Pajp wyniosły 9 742 627 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 030 528 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 121%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 391 804 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 742 627 zł w 2024 roku
• 9 730 158 zł w 2023 roku
• 9 085 867 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 121% w 2024 roku
• 119% w 2023 roku
• 106% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5000

0

5023407.7

5020256.4

1

5015218.93

5271845

1.05

9733677.15

8601021.86

8562542.08

9085866.77

1.06

8183468.55

9730157.82

1.19

8030528.36

9742626.81

1.21

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Pajp wykazała przychody na poziomie 3 730 539 zł.

Organizacja zarobiła -165 409 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -165 409 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Pajp wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 86% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.32754

0.00127

0.20514

0.00201

0.36145

0.26367

0

0.27043

0.00141

0.93714

0.79065

0.36712

0.09096

0

0.04174

0.38197

0.93585

0.81739

0.06813

0.10619

0.28986

0.88895

0

0.06691

0.96182

0.31871

0.07302

0.95229

0.32217

0.02709

0.52092

0.94353

0.82966

0.09656

0.06876

0.2664

0.91786

0

0.02085

0.40288

0.93694

0.84948

0.06552

0.02471

0.24106

0.75956

0

0.08381

0.7894

0.92785

0.8567

0.29265

0.57085

0.34606

0.44299

0

Powiązania

NEWBET - powiązanie zwrotne

Ł ŁUKASZ - reprezentacja

ARAS CONSULTING S.R.O. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.04.2017

19.03.2019

Maguire Finance

Organizacja

wspólnik

22.05.2025

Aras Consulting S.r.o.

Organizacja

wspólnik

24.11.2021

22.05.2025

Aras Consulting S.r.o.

Organizacja

wspólnik

19.03.2019

24.11.2021

Aras Consulting S.r.o.

Organizacja

reprezentacja

06.04.2017

19.03.2019

C Jarosław

Grudzień 1962

Osoba

reprezentacja

06.04.2017

06.11.2017

B Piotr

Marzec 1980

Osoba

reprezentacja

17.09.2020

Ł Łukasz

Lipiec 1981

Osoba

reprezentacja

19.03.2019

17.09.2020

Ł Łukasz

Lipiec 1981

Osoba

powiązanie zwrotne

09.06.2018

14.05.2019

Business Inspiration Solutions

Organizacja

powiązanie zwrotne

04.12.2019

04.06.2020

Newbet

Organizacja

powiązanie zwrotne

04.06.2020

Newbet

Organizacja

Udziałowcy

Aras Consulting S.r.o. posiada 60000 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 22.05.2025 jest Aras Consulting S.r.o. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 24.11.2021 do 22.05.2025 był Aras Consulting S.r.o. kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 19.03.2019 do 24.11.2021 najwięcej udziałów posiadał Aras Consulting S.r.o.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do PAJP

	Organizacja	Numer KRS
1	GLOBEDATA SP. Z O.O.	0000640358
2	PSYCHEON SP. Z O.O.	0000457788
3	IDIT SP. Z O.O.	0000923953
4	OSI COMPUTRAIN SP. Z O.O.	0000569984
5	FLATMATES SP. Z O.O.	0000844959
6	APLINT SP. Z O.O.	0000845044
7	NFU STUDIO SP. Z O.O.	0000956779
8	PAINTERS SP. Z O.O.	0000808203
9	NANO GAMES SP. Z O.O.	0000343156
10	FIMEAL.COM SP. Z O.O.	0000812690
11	VIRTUAL ARTS SP. Z O.O.	0000778416
12	ETERNOOM SP. Z O.O.	0000835192
13	SHIFTME SP. Z O.O.	0000736572
14	ALLWORKS SP. Z O.O.	0000743609
15	DREAMSOFT-PL SP. Z O.O.	0000863946
16	LOCOMOTIVE SP. Z O.O.	0000517022
17	AGICORTEX SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000889738
18	HARVENTI VISION SP. Z O.O.	0000908311
19	EFFORTEL POLSKA SP. Z O.O.	0000261581
20	FUNTRONIC SP. Z O.O.	0000536000
21	RVE SP. Z O.O.	0000966784
22	PUNCHCAT SP. Z O.O.	0000966546
23	B2NET SYSTEMS SPÓŁKA OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000646254
24	OPENMS SP. Z O.O.	0000733784
25	FLUCKYMACHINE SP. Z O.O.	0000827728
26	ZAKŁAD ELEKTRONICZNEJ TECHNIKI OBLICZENIOWEJ SP. Z O.O.	0000128081
27	GRAFFITI.ERP S.A.	0000494887
28	SCIENCE2B SP. Z O.O.	0000802355
29	EXPERTYSOFT SP. Z O.O.	0000836889
30	ARDIX SOFTWARE SP. Z O.O.	0000980282

PAJP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000672642 NIP 5272804100 REGON 367001788

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PAJP

PAJP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000672642 NIP
5272804100 REGON
367001788