WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Tworzenie gier slotowych dla kasyn i platform gier online.|Współpraca z PROMATIC GROUP w zakresie rozwiązań dla branży gamingowej.|Obecność gier na rynkach Europy, Afryki i Ameryki Łacińskiej.|Znane tytuły gier: Pudzianator i Husaria.|Zespół specjalistów IT z doświadczeniem w projektach gamingowych.
E-FUN to specjalistyczna firma zajmująca się tworzeniem gier slotowych, która obsługuje międzynarodowe kasyna oraz platformy gier online. Działa w ramach PROMATIC GROUP, co pozwala jej na oferowanie kompleksowego portfela produktów dostosowanych do potrzeb branży gamingowej. Główne osiągnięcia firmy to stworzenie popularnych gier, takich jak „Pudzianator” z Mariuszem Pudzianowskim oraz gra historyczna „Husaria”, które stanowią doskonały przykład połączenia innowacyjności i lokalnego dziedzictwa kulturowego. E-FUN dostarcza swoje produkty na rynki Europy, Afryki oraz Ameryki Łacińskiej, co podkreśla jej międzynarodowy zasięg i doświadczenie w branży. Współpraca z takim dostawcą jak Promatic zapewnia firmie wieloletnie doświadczenie oraz dostęp do zaawansowanych rozwiązań technologicznych, co przekłada się na ciągły rozwój i adaptację oferty do zmieniających się oczekiwań rynku. E-FUN kładzie duży nacisk na zespół ekspertów w dziedzinie IT, stawiając na rozwój oraz innowacyjne podejście w swoich projektach gier.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja e-Fun osiągnęła 4 092 511 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 777 768 zł. Pozostałe przychody to 314 743 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 949 620 zł.
Strata netto wyniosła 5 171 851 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -310 064 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 092 511 zł w 2024 roku. • 1 429 142 zł w 2023 roku. • 86 388 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1 101 011 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -5 171 851 zł w 2024 roku. • -804 296 zł w 2023 roku. • -41 872 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji e-Fun wynosi 2 728 341 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 10 231 278 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 2 074 508 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 728 341 zł w 2024 roku. • 3 585 803 zł w 2023 roku. • 6 055 445 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT e-Fun wynosi -5,29 mln zł.
EBITDA e-Fun wynosi -4,92 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 166 899 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -5 290 423 zł w
2024 roku. • -768 053 zł w
2023 roku. • -35 280 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 155 289 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -4 923 495 zł w
2024 roku. • -707 960 zł w
2023 roku. • -35 280 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie e-Fun mieści się w przedziale 0 — 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 — 2 os. (szac.) w 2024 roku. • 0 — 2 os. (szac.) w 2023 roku. • 0 os. w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji e-Fun wynosi 3,02%. To oznacza, że firma ma szansę 3,02% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,02% w 2024 roku. • 3,04% w 2023 roku. • 3,05% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji e-Fun wynosi 6,2%. To oznacza, że firma ma szansę 6,2% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,884% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 6,2% w 2024 roku. • 2,32% w 2023 roku. • 0,74% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
e-Fun charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 4 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla e-Fun wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 151 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 151 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
68 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 151 tys. zł w 2024 roku. • 702 tys. zł w 2023 roku. • 863 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
102 141
zł.
Koszty operacyjne e-Fun wyniosły
9 068 191
zł.
Wynagrodzenia stanowią
1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-185 664 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 102 141 zł w 2024 roku • 7147 zł w 2023 roku • 7286 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
5.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
1% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów e-Fun wyniosła 26 686 724 zł.
a
ktywa trwałe to 16 351 127 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 335 596 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 26 686 724 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 648 068 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 28 334 792 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 046 279 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 26 686 724 zł w 2024 roku. • 14 011 220 zł w 2023 roku. • 11 830 081 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 314%.
Marża operacyjna wyniosła -140%.
Marża netto wyniosła -126%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 35.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -26.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania e-Fun wyniosły 28 334 792 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 26 686 724 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 106%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 840 514 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 28 334 792 zł w 2024 roku • 10 500 499 zł w 2023 roku • 3 832 944 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 106% w 2024 roku • 75% w 2023 roku • 32% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja e-Fun wykazała przychody na poziomie 4 092 511 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku