Wsparcie IT: administracja projektów, systemów sieciowych i operacyjnych
Rozwój serwisów internetowych, aplikacji mobilnych i gier
Doradztwo technologiczne, analiza potrzeb klientów, propozycje rozwiązań
Usługi outsourcingowe w zakresie programowania
Zabezpieczenie sieci, danych, odzyskiwanie danych, kopie zapasowe, konsolidacja do chmury, monitorowanie sieci
GPA S.A. to firma specjalizująca się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań IT oraz usług biznesowych. Organizacja zapewnia wsparcie w administracji projektów, systemów sieciowych i operacyjnych, które mają na celu optymalizację funkcjonowania firm oraz zwiększenie ich wydajności. W GPA S.A. podkreśla się, że pomysł jest połową sukcesu, a resztą zajmują się ich eksperci, którzy dzięki swojemu bogatemu doświadczeniu i wiedzy implementują nawet najbardziej ambitne projekty. GPA S.A. oferuje szeroki zakres usług związanych z budową i rozwojem serwisów internetowych, aplikacji mobilnych oraz gier. Firma ściśle współpracuje z klientami, dostosowując narzędzia, ludzi i technologie do ich oczekiwań, jednocześnie optymalizując koszty wdrożenia. Dodatkowo GPA S.A. zajmuje się kompleksowym doradztwem w zakresie dostępnych technologii i możliwości wdrożeniowych, analizując indywidualne potrzeby klientów oraz proponując najlepsze rozwiązania.GPA S.A. świadczy także usługi outsourcingowe w zakresie programowania, dzięki czemu klienci mogą skoncentrować się na swoim biznesie, nie martwiąc się o kwestie IT. Firma stosuje nowoczesne i innowacyjne technologie, a jej zespół posiada wszechstronną wiedzę i kompetencje w różnych dziedzinach technologicznych. GPA S.A. może pochwalić się ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w branży IT, co czyni ich wiarygodnym partnerem w cyfrowej transformacji biznesu, mającym na celu ochronę i rozwijanie działalności swoich klientów.GPA S.A. stawia na bezpieczeństwo cyfrowe, oferując usługi takie jak zabezpieczenie sieci, zabezpieczenie danych, odzyskiwanie danych, planowanie kopii zapasowych, konsolidację do chmury oraz monitorowanie sieci. Dzięki tym działaniom klienci GPA S.A. mogą bezpiecznie przenosić swoje biznesy do cyfrowego świata i osiągać swoje cele biznesowe, korzystając z najnowszych, sprawdzonych rozwiązań technologicznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja GPA osiągnęła 3 907 191 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 904 958 zł. Pozostałe przychody to 2233 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 863 688 zł.
Zysk netto wyniósł 41 270 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 168 706 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 907 191 zł w 2024 roku.
• 3 702 744 zł w 2023 roku.
• 5 540 234 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4455 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 41 270 zł w 2024 roku.
• 53 554 zł w 2023 roku.
• 2 444 309 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT GPA wynosi 47 tys. zł.
EBITDA GPA wynosi 176 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
4098 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 47 260 zł w
2024 roku.
• 143 700 zł w
2023 roku.
• 153 574 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
18 336 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 176 260 zł w
2024 roku.
• 242 850 zł w
2023 roku.
• 251 772 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji GPA wynosi 3 106 498 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
336 624 zł a 9 767 978 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 147 582 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 106 498 zł w 2024 roku.
• 2 988 386 zł w 2023 roku.
• 13 736 230 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji GPA wynosi 2,76%. To oznacza, że firma ma szansę 2,76% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,76% w 2024 roku.
• 2,76% w 2023 roku.
• 2,75% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji GPA wynosi 0,55%. To oznacza, że firma ma szansę 0,55% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,55% w 2024 roku.
• 0,55% w 2023 roku.
• 0,39% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
GPA charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla GPA wynosi 75 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 7 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 156 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 7 tys. zł a 156 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
7 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 75 tys. zł w 2024 roku.
• 70 tys. zł w 2023 roku.
• 122 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 7 tys. zł w 2024 roku.
• 11 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 156 tys. zł w 2024 roku.
• 148 tys. zł w 2023 roku.
• 489 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 112 137
zł.
Koszty operacyjne GPA wyniosły 3 857 698
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 213 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 112 137 zł w 2024 roku
• 138 022 zł w 2023 roku
• 151 862 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów GPA wyniosła 9 936 632 zł.
a
ktywa trwałe to 243 726 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 692 906 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 936 632 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 448 832 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 487 800 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 043 611 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 936 632 zł w 2024 roku.
• 10 252 769 zł w 2023 roku.
• 11 996 174 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania GPA wyniosły 9 487 800 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 936 632 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 020 555 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 487 800 zł w 2024 roku
• 9 845 206 zł w 2023 roku
• 11 642 166 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 95% w 2024 roku
• 96% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja GPA wykazała przychody na poziomie 3 907 191 zł.
Organizacja zarobiła 47 836 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6566 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 41 270 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 684 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6566 zł w 2024 roku
• 11 528 zł w 2023 roku
• 9424 zł w 2022 roku