Organizacja Rudmax osiągnęła 8 914 005 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 914 005 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 600 162 zł.
Zysk netto wyniósł 1 313 843 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 782 801 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 914 005 zł w 2022 roku.
• 6 410 060 zł w 2021 roku.
• 2 189 316 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 262 888 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 313 843 zł w 2022 roku.
• 959 050 zł w 2021 roku.
• 568 300 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rudmax wynosi 14 578 506 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 380 462 zł a 22 285 013 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 915 041 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 578 506 zł w 2022 roku.
• 10 504 651 zł w 2021 roku.
• 5 408 535 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rudmax wyniosła 5 747 678 zł.
a
ktywa trwałe to 1 857 289 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 890 389 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 747 678 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 507 283 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 240 395 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 148 655 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 747 678 zł w 2022 roku.
• 4 289 645 zł w 2021 roku.
• 2 631 781 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rudmax wyniosły 1 240 395 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 747 678 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 248 079 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 240 395 zł w 2022 roku
• 1 096 205 zł w 2021 roku
• 397 390 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku
• 15% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rudmax wykazała przychody na poziomie 8 914 005 zł.
Organizacja zarobiła 1 466 758 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 152 915 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 313 843 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 30 583 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 152 915 zł w 2022 roku
• 91 629 zł w 2021 roku
• 56 205 zł w 2020 roku
Organizacja Rudmax wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.009%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rudowska Ewa
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Rudowski Rafał
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.