Nowoczesne mieszkania w Kiełczowie.|Szeroki wybór lokali: 1-4 pokojowe w zakresach od 39 m² do 77 m².|Balkony oraz ogródki przynależne do mieszkań na parterze.|Miejsca parkingowe dostępne dla każdego lokalu.|Bliskość do terenów zielonych i udogodnień usługowych.
Osada Agrestowa to nowoczesne osiedle mieszkalne zlokalizowane w malowniczym Kiełczowie, zaledwie 10 km od Wrocławia. Atrakcyjna lokalizacja osiedla w otoczeniu terenów zielonych oraz kameralny charakter miejsc sprawiają, że jest to idealne miejsce dla rodzin oraz osób ceniących sobie spokój w bliskiej odległości od miejskiego zgiełku. W ramach inwestycji oferowane są mieszkania na etapie VI, które charakteryzują się różnorodnością co do metrażu oraz układu pomieszczeń, w tym 1-, 2-, 3- oraz 4-pokojowe apartamenty o powierzchniach od 39 m² do 77 m². Każde mieszkanie jest dostosowane do potrzeb mieszkańców – dostępne są opcje z balkonami oraz prywatnymi ogródkami na parterze, a także wygodne miejsca parkingowe. Osada Agrestowa wyróżnia się także niskimi kosztami utrzymania, które są korzystniejsze w porównaniu do centrum Wrocławia. Osiedle znajduje się w bliskiej odległości od niezbędnych punktów usługowych, takich jak sklepy, apteki i restauracje, co podnosi komfort życia mieszkańców.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Opty-Dom osiągnęła 3 047 380 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 008 413 zł. Pozostałe przychody to 38 967 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 087 899 zł.
Zysk netto wyniósł 920 514 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 435 340 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 047 380 zł w 2024 roku. • 9 391 890 zł w 2023 roku. • 3 662 648 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 131 502 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 920 514 zł w 2024 roku. • 1 676 600 zł w 2023 roku. • -88 272 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Opty-Dom wynosi 7 614 916 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 901 275 zł a 12 887 190 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 087 845 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 7 614 916 zł w 2024 roku. • 14 178 548 zł w 2023 roku. • 2 441 765 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Opty-Dom wynosi 1,03 mln zł.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Opty-Dom.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Opty-Dom wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,264% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,69% w 2024 roku. • 2,66% w 2023 roku. • 2,68% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Opty-Dom wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2024 roku. • 0,16% w 2023 roku. • 0,53% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Opty-Dom charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Opty-Dom wynosi 324 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 91 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 887 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 91 tys. zł a 887 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
46 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 324 tys. zł w 2024 roku. • 359 tys. zł w 2023 roku. • 32 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 91 tys. zł w 2024 roku. • 274 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 887 tys. zł w 2024 roku. • 565 tys. zł w 2023 roku. • 146 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
125 000
zł.
Koszty operacyjne Opty-Dom wyniosły
1 982 463
zł.
Wynagrodzenia stanowią
6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
17 857 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 125 000 zł w 2024 roku • 120 000 zł w 2023 roku • 2500 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
6% w 2024 roku •
2% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Opty-Dom wyniosła 2 663 666 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 663 666 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 663 666 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 535 033 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 128 633 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 380 524 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 2 663 666 zł w 2024 roku. • 6 443 576 zł w 2023 roku. • 6 659 509 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 34%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Opty-Dom wyniosły 128 633 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 663 666 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 376 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 128 633 zł w 2024 roku • 4 829 057 zł w 2023 roku • 6 721 589 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 5% w 2024 roku • 75% w 2023 roku • 101% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Opty-Dom wykazała przychody na poziomie 3 047 380 zł.
Organizacja zarobiła 1 006 884 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 86 370 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 920 514 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 86 370 zł w 2024 roku • 160 816 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku