Organizacja Mens osiągnęła 3 787 535 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 787 535 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 758 644 zł.
Zysk netto wyniósł 28 891 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 79 576 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 787 535 zł w 2022 roku.
• 8 864 491 zł w 2021 roku.
• 23 832 414 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -8167 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 28 891 zł w 2022 roku.
• 635 101 zł w 2021 roku.
• 630 795 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mens wynosi 4 726 871 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
288 910 zł a 11 126 843 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 296 654 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 726 871 zł w 2022 roku.
• 10 514 677 zł w 2021 roku.
• 19 999 746 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mens wyniosła 4 295 138 zł.
a
ktywa trwałe to 2 243 906 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 051 232 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 295 138 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 781 711 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 513 427 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 31 769 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 295 138 zł w 2022 roku.
• 5 339 469 zł w 2021 roku.
• 4 440 093 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mens wyniosły 1 513 427 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 295 138 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -336 592 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 513 427 zł w 2022 roku
• 2 586 650 zł w 2021 roku
• 2 322 374 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2022 roku
• 48% w 2021 roku
• 52% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mens wykazała przychody na poziomie 3 787 535 zł.
Organizacja zarobiła 35 714 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6823 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 28 891 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1176 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6823 zł w 2022 roku
• 16 250 zł w 2021 roku
• 147 964 zł w 2020 roku
Organizacja Mens wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.004%.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Szyperski Łukasz (25% udziałów)
• Kruszewski Roman (25% udziałów)
• Jelonek Arkadiusz (25% udziałów)
• Koziarski Stanisław (25% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 26.03.2014 do 30.06.2021
był Szyperski Łukasz
kontrolując 50% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.12.2009 do 26.03.2014:
• Szyperski Łukasz (25% udziałów)
• Kruszewski Roman (25% udziałów)
• Jelonek Arkadiusz (25% udziałów)
• Koziarski Stanisław (25% udziałów)