Dostarcza nowoczesne rozwiązania edukacyjne i technologiczne.
Tworzy produkty i aplikacje VR dostosowane do potrzeb klientów.
Produkuje filmy w technologii VR 360° w współpracy z profesjonalnymi studiami.
Prowadzi szkolenia z zakresu wykorzystania VR w biznesie i edukacji.
Oferuje usługę Streaming Compact umożliwiającą transmisję wydarzeń na żywo.
Provectus to zaufany partner IT, oferujący nowoczesne rozwiązania w zakresie edukacji i biznesu. Głównym celem tej organizacji jest dostarczanie wysokiej jakości i nowatorskich rozwiązań, które wspierają rozwój edukacyjny i technologiczny. Provectus specjalizuje się w technologii wirtualnej rzeczywistości (VR), co umożliwia rozwijanie doświadczeń edukacyjnych poprzez zaawansowane symulacje oraz interaktywne materiały. W ofercie znajdują się produkty VR, aplikacje VR, a także filmy w technologii 360°, które są rezultatami współpracy z uznanymi studiami filmowymi. Dodatkowo, organizacja angażuje się w prowadzenie szkoleń, które uczą efektywnego wykorzystania wirtualnej rzeczywistości zarówno w biznesie, jak i instytucjach. Unikalnym aspektem oferty Provectus jest usługa Streaming Compact, dostosowywana do indywidualnych potrzeb klientów, która umożliwia wysokiej jakości transmisję różnych wydarzeń na żywo. Dla branży hotelarskiej firma oferuje innowacyjne rozwiązania, takie jak dostawa sprzętu VR oraz eleganckich mebli.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Provectus osiągnęła 3 605 235 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 605 235 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 588 664 zł.
Zysk netto wyniósł 16 571 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 481 041 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 605 235 zł w 2024 roku.
• 579 137 zł w 2023 roku.
• 1 093 633 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -952 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 16 571 zł w 2024 roku.
• 352 089 zł w 2023 roku.
• 152 643 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Provectus wynosi 23 tys. zł.
EBITDA Provectus wynosi 23 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
454 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 22 595 zł w
2024 roku.
• 389 475 zł w
2023 roku.
• 177 281 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1206 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 22 595 zł w
2024 roku.
• 389 475 zł w
2023 roku.
• 177 281 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Provectus wynosi 2 790 921 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
165 712 zł a 9 013 088 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 355 498 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 790 921 zł w 2024 roku.
• 2 118 166 zł w 2023 roku.
• 1 513 794 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Provectus wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Provectus charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Provectus wyniosły 3 582 640
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-3197 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Provectus wyniosła 492 953 zł.
a
ktywa trwałe to 36 879 zł.
a
ktywa obrotowe to 456 074 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 492 953 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 428 195 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 64 758 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 33 238 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 492 953 zł w 2024 roku.
• 637 648 zł w 2023 roku.
• 310 940 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Provectus wyniosły 64 758 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 492 953 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -18 245 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 64 758 zł w 2024 roku
• 206 024 zł w 2023 roku
• 78 763 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Provectus wykazała przychody na poziomie 3 605 235 zł.
Organizacja zarobiła 18 210 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1639 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 16 571 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -39 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1639 zł w 2024 roku
• 34 853 zł w 2023 roku
• 15 382 zł w 2022 roku
Organizacja Provectus wykazała zysk netto większy niż 45% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 45% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.