Reliance to firma z siedzibą w Polsce, specjalizująca się w produkcji obwodów drukowanych (PCB) z wieloletnim doświadczeniem w branży. Od momentu założenia w 1999 roku, organizacja konsekwentnie rozwija swoje możliwości produkcyjne, dostosowując się do potrzeb klientów. Reliance oferuje kompleksowe wsparcie na każdym etapie procesu produkcji, co odzwierciedla ich proaktywne podejście do obsługi klienta. Oprócz standardowej produkcji, firma zapewnia szybkie dostawy prototypów oraz krótkich serii produkcyjnych, co pozwala na błyskawiczne reagowanie na zmieniające się potrzeby rynku. W Reliance kluczowe jest bezpieczeństwo biznesowe, a wyspecjalizowany zespół dba o zapewnienie wysokiej jakości na każdym etapie produkcji, od zakupu komponentów, przez produkcję, aż po wysyłkę. Dodatkowo, organizacja umożliwia elastyczną logistykę dostosowaną do zamówień, obsługując transport lotniczy, morski oraz kolejowy. I wreszcie, Reliance korzysta z nowoczesnych technologii, takich jak FR4, FLEX, HDI i aluminium, co sprawia, że ich produkty są konkurencyjne i dostosowane do różnorodnych aplikacji elektronicznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Reliance Poland osiągnęła 1 969 999 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 966 804 zł. Pozostałe przychody to 3195 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 910 188 zł.
Zysk netto wyniósł 56 616 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 394 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 969 999 zł w 2024 roku.
• 2 769 042 zł w 2023 roku.
• 3 735 467 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 323 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 56 616 zł w 2024 roku.
• 99 483 zł w 2023 roku.
• 292 388 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Reliance Poland wynosi 1 981 024 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
441 228 zł a 4 924 998 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 396 205 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 981 024 zł w 2024 roku.
• 2 642 727 zł w 2023 roku.
• 3 984 018 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Reliance Poland wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Reliance Poland charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 108 618
zł.
Koszty operacyjne Reliance Poland wyniosły 1 907 771
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
21 724 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 108 618 zł w 2024 roku
• 104 878 zł w 2023 roku
• 101 762 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Reliance Poland wyniosła 608 473 zł.
a
ktywa obrotowe to 608 473 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 608 473 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 588 305 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 168 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 121 695 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 608 473 zł w 2024 roku.
• 714 735 zł w 2023 roku.
• 642 782 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Reliance Poland wyniosły 20 168 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 608 473 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4034 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 168 zł w 2024 roku
• 183 046 zł w 2023 roku
• 210 577 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Reliance Poland wykazała przychody na poziomie 1 969 999 zł.
Organizacja zarobiła 62 086 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5470 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 56 616 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1094 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5470 zł w 2024 roku
• 11 662 zł w 2023 roku
• 28 920 zł w 2022 roku
Organizacja Reliance Poland wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 51% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 11% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.