KZ9 SP. Z O.O. | KRS: 0000664500

Podsumowanie

aktywa

508 tys.

przychód

1,4 mln

zysk

112 tys.

wartość firmy

1,5 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

BYDGOSZCZ

Adres

UL. ZYGMUNTA AUGUSTA, 7

Kod pocztowy

85-082

Rejestracja

2017-02-20

Rozpoczęcie działalności

2017-02-20

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKRENTEM.

Branże

Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA Transport drogowy towarów REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Pozostałe pośrednictwo pieniężne HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja KZ9 osiągnęła 1 369 886 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 362 849 zł. Pozostałe przychody to 7038 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 250 479 zł.

Zysk netto wyniósł 112 369 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 191 990 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 369 886 zł w 2024 roku.
• 1 595 677 zł w 2023 roku.
• 604 872 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 15 536 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 112 369 zł w 2024 roku.
• 157 222 zł w 2023 roku.
• 99 498 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

25956.74

3619.15

28137

-7159.55

38008.92

1953.88

104638.74

60539.56

36000

5516.12

604872.26

99498.4

1595677.05

157221.8

1369886.29

112369.24

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT KZ9 wynosi 116 tys. zł.

EBITDA KZ9 wynosi 117 tys. zł.

EBIT

EBITDA

151161.47

151376.79

115872.3

116518.26

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji KZ9 wynosi 1 521 050 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 158 315 zł a 3 424 716 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 212 753 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 521 050 zł w 2024 roku.
• 1 884 627 zł w 2023 roku.
• 927 517 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

31781.09

64891.85

0

19402.7

70342.5

9449.91

42604.71

95022.3

47514.78

359432.18

847553.84

51786.19

97850.67

276193.04

126275

927516.77

1512180.65

191954.68

1884626.58

3989192.63

158315.26

1521049.75

3424715.73

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji KZ9 wynosi 3,09%. To oznacza, że firma ma szansę 3,09% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,09% w 2024 roku.
• 3,09% w 2023 roku.
• 3,10% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0310112

0.0310116

0.0310108

0.0310046

0.0310105

0.0309579

0.0308719

0.0308872

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KZ9 wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0002163

0.0002024

0.0001276

0.000147

0.0001739

0.0002334

0.0002654

0.0005037

Wiarygodność firmy

dane za rok

KZ9 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla KZ9 wynosi 42 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 17 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 74 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 17 tys. zł a 74 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 6 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 42 tys. zł w 2024 roku.
• 51 tys. zł w 2023 roku.
• 29 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 17 tys. zł w 2024 roku.
• 23 tys. zł w 2023 roku.
• 17 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 74 tys. zł w 2024 roku.
• 89 tys. zł w 2023 roku.
• 59 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

778.7

0

232.2

1120

390.78

1866.59

4409.96

1302.79

8805.67

22173.56

968.29

7094.68

24166.89

16598.46

28573.41

58928.33

22674.22

50874.61

89099.62

17380.85

41884.99

73627.31

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 106 733 zł.

Koszty operacyjne KZ9 wyniosły 1 246 976 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 15 248 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 106 733 zł w 2024 roku
• 130 243 zł w 2023 roku
• 64 117 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

64116.88

130242.65

106733.44

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów KZ9 wyniosła 507 705 zł.

a

ktywa trwałe to 723 zł.

a

ktywa obrotowe to 506 982 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 507 705 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 211 087 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 296 618 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 70 679 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 507 705 zł w 2024 roku.
• 428 094 zł w 2023 roku.
• 307 192 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

12950.84

3676.06

15804.77

79469.33

84696.92

307192.28

428093.97

507705.41

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.28

-0.48

0.11

0.14

-1.95

-8.33

0.09

-0.25

0.12

0.16

0.21

0.05

0.76

0.96

0.24

0.58

0.07

0.08

0.18

0.15

0.32

0.59

0.18

0.16

0.37

0.61

0.1

0.22

0.53

0.09

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania KZ9 wyniosły 296 618 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 507 705 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 39 440 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 296 618 zł w 2024 roku
• 172 154 zł w 2023 roku
• 138 826 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

12950.84

20538.43

1.59

3676.06

2816.46

0.77

15804.77

3204.89

0.2

79469.33

16116.29

0.2

84696.92

15648.66

0.18

307192.28

138825.62

0.45

428093.97

172154.39

0.4

507705.41

296618.39

0.58

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja KZ9 wykazała przychody na poziomie 1 369 886 zł.

Organizacja zarobiła 122 717 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 10 348 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 112 369 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -439 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 348 zł w 2024 roku
• 15 226 zł w 2023 roku
• 11 130 zł w 2022 roku

Wartość

13418

9787

6177

16781

932

11130

15226

10348

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego" (46.52.Z)

dane za rok

Organizacja KZ9 wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 43% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.53974

0.33818

0.2346

0.91667

0.85533

0.81395

0.86577

0.08254

0.73953

0.18435

0.31674

0.12358

0.63657

0.16777

0.73082

0.02278

0.01144

0.69714

0.45902

0.30729

0.20184

0.2436

0.62208

0.88904

0.69868

0.51168

0.68862

0.61297

0.375

0.29666

0.24437

0.95592

0.88859

0.96585

0.89914

0.74633

0.47495

0.31749

0.29963

0.21992

0.8063

0.83376

0.55108

0.40395

0.52456

0.61497

0.44536

0.40463

0.42131

0.84895

0.85591

0.84677

0.75673

0.63482

0.66157

0.50559

0.40864

0.41011

0.74421

0.71913

0.89438

0.78794

0.65616

0.58727

0.43307

0.37431

0.56004

0.71086

0.70745

0.79799

0.76629

0.54695

Powiązania

KZ9 - powiązanie zwrotne

R RAFAŁ - reprezentacja, wspólnik

K JAROSŁAW - wspólnik

S KRZYSZTOF - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.02.2017

11.09.2025

R Rafał

Styczeń 1970

Osoba

wspólnik

11.09.2025

R Rafał

Styczeń 1970

Osoba

wspólnik

11.09.2025

S Krzysztof

Kwiecień 1961

Osoba

wspólnik

20.02.2017

11.09.2025

S Krzysztof

Kwiecień 1961

Osoba

wspólnik

11.09.2025

K Jarosław

Czerwiec 1972

Osoba

reprezentacja

20.02.2017

R Rafał

Styczeń 1970

Osoba

powiązanie zwrotne

29.03.2017

Kz9

Organizacja

Udziałowcy

Rasmus Rafał posiada 57 udziałów, które stanowią 57.0% firmy.

Stepokura Krzysztof posiada 28 udziałów, które stanowią 28.0% firmy.

Kowalkowski Jarosław posiada 15 udziałów, które stanowią 15.0% firmy.

Największym udziałowcem od 11.09.2025 jest Rasmus Rafał kontrolujący 57% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 20.02.2017 do 11.09.2025 był Rasmus Rafał kontrolując 67% udziałów.

Podobne organizacje do KZ9

	Organizacja	Numer KRS
1	ALBEDOR ENERGY SP. Z O.O.	0000646934
2	XYOS SP. Z O.O.	0000657843
3	INDUMARKT SP. Z O.O.	0000670792
4	STREFA GPS SP. Z O.O.	0000951695
5	SATTRANS EU SP. Z O.O.	0000316451
6	MICRO - ACTIV COMPONENTS KRAWCZYK I WSPÓLNICY SP. J.	0000016435
7	TECHNO TOYS SP. Z O.O.	0001085952
8	GSK INDUSTRY SP. Z O.O.	0000869939
9	MIRANET SP. Z O.O.	0000656448
10	OMICRON ENERGY SOLUTIONS POLSKA SP. Z O.O.	0000680458
11	RCS RADIUS SP. Z O.O.	0000525702
12	ICRO SP. Z O.O.	0000538668
13	SE SPEZIAL - ELECTRONIC SP. Z O.O.	0000062873
14	PROVECTUS SP. Z O.O.	0000191983
15	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG, HANDLU I PRODUKCJI RÓŻNEJ "UNITRON"	0000139927
16	CME SP. Z O.O.	0000420750
17	VELCOM SP. Z O.O.	0000377502
18	EKOLHOUSE SP. Z O.O.	0000871339
19	END CORR SP. Z O.O.	0000789253
20	IMEGA SP. Z O.O.	0000933379
21	ELKO SP. Z O.O.	0000092103
22	QUATREE SP. Z O.O.	0000538181
23	4 MS GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000845846
24	KRISTRONIK LTD SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000838455
25	WHITE OCTOPUS SP. Z O.O.	0000470464
26	ALITON SP. Z O.O.	0000563867
27	GREENFONE SP. Z O.O.	0000251199
28	MINIWATT CD SP. Z O.O.	0000284062
29	VELINFOR SP. Z O.O.	0000879845
30	VESTIGODATA SP. Z O.O.	0000392560

KZ9 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000664500 NIP 5542946058 REGON 366598258

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego" (46.52.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KZ9

KZ9 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000664500 NIP
5542946058 REGON
366598258