INVESTMENT SOLUTIONS SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000668594

Podsumowanie

aktywa

3,1 mln

przychód

10,2 mln

zysk

37 tys.

wartość firmy

8,9 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. ZAWIŁA, 39

Kod pocztowy

30-442

Rejestracja

2017-03-15

Rozpoczęcie działalności

2017-03-15

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST WYŁĄCZNIE KOMPLEMENTARIUSZ INVESTMENT SOLUTIONS SP. Z O.O.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Działalność holdingów finansowych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostałe formy udzielania kredytów Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Investment Solutions osiągnęła 10 216 843 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 10 216 843 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 10 180 088 zł.

Zysk netto wyniósł 36 755 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 873 982 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 216 843 zł w 2024 roku.
• 28 778 928 zł w 2023 roku.
• 55 067 662 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4493 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 36 755 zł w 2024 roku.
• 294 218 zł w 2023 roku.
• 310 355 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4098968.62

5304.06

9434522.68

26885.38

15350118.04

44996.3

80678210.82

500807.7

117850220.7

304722.19

55067662.48

310355.47

28778927.79

294217.78

10216842.51

36754.87

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Investment Solutions wynosi 63 tys. zł.

EBITDA Investment Solutions wynosi 84 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 8299 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 63 400 zł w 2024 roku.
• 363 409 zł w 2023 roku.
• 390 806 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 11 016 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 84 325 zł w 2024 roku.
• 391 607 zł w 2023 roku.
• 411 730 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Investment Solutions wynosi 8 864 418 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 367 549 zł a 25 542 106 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 668 797 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 864 418 zł w 2024 roku.
• 22 308 567 zł w 2023 roku.
• 39 690 605 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

53040.6

4182840.03

10247421.55

268853.8

7846365.39

23586306.7

449963

11929420.03

38375295.1

1564272.36

57352977.04

201695527.05

1447377.44

81233080

294625551.75

1737408.19

39690605.05

137669156.2

1945743.85

22308566.83

71947319.47

367548.7

8864417.54

25542106.27

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Investment Solutions wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,093% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,51% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Investment Solutions charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Investment Solutions wyniosły 10 153 443 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 3271 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Investment Solutions wyniosła 3 050 382 zł.

a

ktywa trwałe to 2 279 575 zł.

a

ktywa obrotowe to 770 807 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 111 882 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 541 560 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 570 322 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -274 703 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 111 882 zł w 2024 roku.
• 8 425 999 zł w 2023 roku.
• 6 469 699 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5034805.73

3592191.11

4941893.26

7465886.24

12467025.91

6469698.65

8425999

3111881.83

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.01

0

0.01

0.02

0

0.07

0.24

0.01

0.02

0.16

0

0.05

0.13

0.01

0.03

0.11

0.01

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Investment Solutions wyniosły 570 322 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 111 882 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -365 597 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 570 322 zł w 2024 roku
• 5 831 674 zł w 2023 roku
• 4 153 154 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 69% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5034805.73

3129501.67

0.62

3592191.11

1660001.67

0.46

4941893.26

2920529.52

0.59

7465886.24

5380189.76

0.72

12467025.91

10537189.32

0.85

6469698.65

4153154.4

0.64

8425999

5831673.87

0.69

3111881.83

570322.21

0.18

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Investment Solutions wykazała przychody na poziomie 10 216 843 zł.

Organizacja zarobiła 63 146 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 26 391 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 36 755 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 42% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3770 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 391 zł w 2024 roku
• 69 014 zł w 2023 roku
• 73 702 zł w 2022 roku

Wartość

0

23502

73702

69014

26391

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Investment Solutions wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 25% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.76961

0.92714

0.77214

0.47148

0.55686

0.5545

0.48322

0.32843

0

0.80485

0.95783

0.74145

0.41256

0.54959

0.51933

0.72189

0.48269

0

0.80823

0.97411

0.77962

0.45924

0.53104

0.51386

0.70394

0.50398

0

0.92042

0.99671

0.83626

0.50652

0.53125

0.49592

0.79903

0.657

0

0.88745

0.99767

0.88447

0.55498

0.5049

0.48308

0.71747

0.60127

0.88203

0.89196

0.99225

0.81216

0.43891

0.54121

0.50321

0.78198

0.56552

0.93146

0.87399

0.9848

0.83705

0.46448

0.49808

0.47304

0.7093

0.54545

0.92667

0.70215

0.95336

0.6742

0.25113

0.48223

0.45626

0.62477

0.37251

0.8419

Powiązania

INVESTMENT SOLUTIONS - reprezentacja, wspólnik

J PATRYCJA - wspólnik

Z MARIUSZ - wspólnik

J ADAM - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.03.2017

27.05.2020

J Adam

Wrzesień 1983

Osoba

wspólnik

15.03.2017

01.02.2022

Z Mariusz

Wrzesień 1977

Osoba

wspólnik

15.03.2017

Investment Solutions

Organizacja

wspólnik

27.05.2020

01.02.2022

J Patrycja

Kwiecień 1982

Osoba

wspólnik

01.02.2022

J Adam

Wrzesień 1983

Osoba

wspólnik

01.02.2022

J Patrycja

Kwiecień 1982

Osoba

wspólnik

01.02.2022

Z Mariusz

Wrzesień 1977

Osoba

reprezentacja

15.03.2017

Investment Solutions

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do INVESTMENT SOLUTIONS

	Organizacja	Numer KRS
1	RAWLPLUG INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000968300
2	UR PLACE SP. Z O.O.	0000786466
3	BGR DEWELOPER 2 SP. Z O.O.	0000652047
4	MUSIC MAKER SP. Z O.O.	0000947852
5	NAPOLLO 45 SP. Z O.O.	0000903177
6	GRUPA M.M.P. SP. Z O.O.	0000618639
7	JANTAR DEWELOPER SP. Z O.O. SP. K.	0000622155
8	HLM PRZYJAZNY SMOLEC 2 SP. Z O.O. SP. K.	0000727976
9	SENT TO SP. Z O.O. SP. K.	0000676392
10	URBAN ESTATE KACHNYI SP. K.	0000690886
11	PREMIUM HOUSE RADOM SP. Z O.O.	0000890892
12	PP DOM SP. Z O.O.	0000807802
13	SCANDI HOME V SP. Z O.O. SP. K.	0000772412
14	DECKA & DECKA SP. Z O.O.	0000576251
15	TT HOMES SP. Z O.O.	0000741317
16	UNIVERSE PROPERTIES GROUP SP. Z O.O.	0000315524
17	TIANA SP. Z O.O.	0000927581
18	PODCHORĄŻYCH 83 SP. Z O.O.	0000455348
19	PROJEKT OPACKA SP. Z O.O. SP. K.	0000772422
20	PJ CONSTRUCTION SP. Z O.O. SP. K.	0000743490
21	BUDART SP. Z O.O. 2 S.K.A.	0000485639
22	KAMARO PROPERTIES GROUP SP. Z O.O.	0000659195
23	STS - 2000 SP. Z O.O.	0000071004
24	DZIAŁKI NA ŚLĄSKU SP. Z O.O.	0000341669
25	BLUE INVEST SP. Z O.O.	0000910380
26	SIEJKOM INVEST SP. Z O.O.	0000580450
27	NESTATES SP. Z O.O.	0000790279
28	ERATO SP. Z O.O.	0000660914
29	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PRZYLESIE"	0000180008
30	SONO DEVELOPMENT III SP. Z O.O.	0000971707

INVESTMENT SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000668594 NIP 6793144902 REGON 366793362

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INVESTMENT SOLUTIONS

INVESTMENT SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000668594 NIP
6793144902 REGON
366793362