INVESTMENT SOLUTIONS SP. Z O.O. | KRS: 0000657567

Podsumowanie

aktywa

29 tys.

przychód

9 tys.

zysk

4 tys.

wartość firmy

43 tys.

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. ZAWIŁA, 39

Kod pocztowy

30-442

Rejestracja

2017-01-10

Rozpoczęcie działalności

2017-01-10

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe formy udzielania kredytów Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność holdingów finansowych Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Investment Solutions osiągnęła 8944 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6002 zł. Pozostałe przychody to 2942 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1787 zł.

Zysk netto wyniósł 4215 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1270 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8944 zł w 2024 roku.
• 8942 zł w 2023 roku.
• 9841 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1034 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4215 zł w 2024 roku.
• 4094 zł w 2023 roku.
• 5421 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

53.04

-3026.03

591.7

-1909.08

5140

3062.22

10670

6831

9047.61

3734.33

9840.57

5420.54

8942.18

4093.9

8944.04

4215.04

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Investment Solutions wynosi 2 tys. zł.

EBITDA Investment Solutions wynosi 2 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 691 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1758 zł w 2024 roku.
• 2044 zł w 2023 roku.
• 2156 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 691 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1758 zł w 2024 roku.
• 2044 zł w 2023 roku.
• 2156 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Investment Solutions wynosi 43 389 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 13 416 zł a 109 688 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5982 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 43 389 zł w 2024 roku.
• 39 742 zł w 2023 roku.
• 42 577 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1515.84

7895.88

0

1469.88

5735.56

2345.33

18020.88

42871.08

7468.58

41905.92

95634

10269.33

31238.39

54769.76

14334.74

42577.28

76451.92

13413.27

39742.21

92827.52

13416.06

43389.29

109687.68

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Investment Solutions wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Investment Solutions charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Investment Solutions wyniosły 4244 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Investment Solutions wyniosła 29 352 zł.

a

ktywa obrotowe to 29 352 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 29 352 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 27 422 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1930 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3911 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 29 352 zł w 2024 roku.
• 24 589 zł w 2023 roku.
• 19 136 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1973.97

1433.89

5021.31

13835.31

14771.44

19135.98

24588.88

29351.92

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła 29%.

Marża netto wyniosła 47%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 821.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.53

-0.61

-57.05

-1.33

-0.38

-3.23

0.61

0.98

0.62

0.6

0.49

0.69

0.63

0.64

0.25

0.27

0.26

0.41

0.28

0.36

0.55

0.17

0.18

0.34

0.46

0.14

0.15

0.29

0.47

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Investment Solutions wyniosły 1930 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 29 352 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 276 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1930 zł w 2024 roku
• 1382 zł w 2023 roku
• 23 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1973.97

0

1433.89

0

5021.31

1894.2

0.38

13835.31

3877.2

0.28

14771.44

1079

0.07

19135.98

23

0

24588.88

1382

0.06

29351.92

1930

0.07

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Investment Solutions wykazała przychody na poziomie 8944 zł.

Organizacja zarobiła 4700 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 485 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4215 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 69 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 485 zł w 2024 roku
• 876 zł w 2023 roku
• 536 zł w 2022 roku

Wartość

0

139

1602

876

536

876

485

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Investment Solutions wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 34% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 16% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 19% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.38649

0.42218

0.16442

0.00121

0.15345

0.04467

0.07077

0

0.41722

0.4351

0.13775

0.00157

0.26205

0.05138

0.09025

0

0.73117

0.47353

0.21371

0.38167

0.918

0.92328

0.96752

0.87174

0.76457

0.74512

0.51644

0.29937

0.33593

0.90424

0.90072

0.94384

0.79749

0.81091

0.71564

0.49316

0.2796

0.21787

0.84519

0.75208

0.90572

0.65247

0.74478

0.71167

0.45576

0.24243

0.00139

0.90336

0.81822

0.91616

0.64072

0.71

0.67126

0.42539

0.24678

0.19599

0.8669

0.7983

0.87433

0.59101

0.70007

0.6237

0.34013

0.16275

0.194

0.88506

0.77547

0.85042

0.54539

0.6139

Powiązania

INVESTMENT SOLUTIONS - powiązanie zwrotne

J PATRYCJA - wspólnik, reprezentacja

Z MARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.01.2017

23.01.2017

Bca B2b Solutions

Organizacja

wspólnik

23.01.2017

Z Mariusz

Wrzesień 1977

Osoba

wspólnik

23.01.2017

18.05.2020

J Adam

Wrzesień 1983

Osoba

wspólnik

18.05.2020

J Patrycja

Kwiecień 1982

Osoba

reprezentacja

10.01.2017

23.01.2017

C Dorota

Grudzień 1970

Osoba

reprezentacja

10.02.2021

Z Mariusz

Wrzesień 1977

Osoba

reprezentacja

23.01.2017

10.02.2021

Z Mariusz

Wrzesień 1977

Osoba

reprezentacja

23.01.2017

10.02.2021

J Adam

Wrzesień 1983

Osoba

reprezentacja

10.02.2021

J Patrycja

Kwiecień 1982

Osoba

powiązanie zwrotne

15.03.2017

Investment Solutions

Organizacja

Udziałowcy

Jeż Patrycja posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Zawadzki Mariusz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Zawadzki Mariusz (50% udziałów)
• Jeż Patrycja (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 23.01.2017 do 18.05.2020:
• Zawadzki Mariusz (50% udziałów)
• Jeż Adam (50% udziałów)

W okresie od 10.01.2017 do 23.01.2017 najwięcej udziałów posiadał Bca B2b Solutions . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do INVESTMENT SOLUTIONS

	Organizacja	Numer KRS
1	VITRUVIUM PROPERTIES SP. Z O.O.	0000512915
2	KAD SP. Z O.O.	0000715718
3	GALERIA KUTNO SP. Z O.O.	0000297620
4	VRD GROUP SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000784763
5	WESTERN ESTATE FUND SP. Z O.O.	0000879872
6	STARHEDGE DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000725446
7	INVEST PARK MAZURY SP. Z O.O.	0000973641
8	MPM PROPERTY SP. Z O.O.	0000486794
9	TIMBER360 SP. Z O.O.	0000867655
10	NOWOCZESNE BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000602921
11	MARIDEX SP. Z O.O.	0000793502
12	VIA AGORA POLONIA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000504033
13	SILVER INVESTMENT SP. Z O.O.	0000636912
14	"LTJ INVESTMENT" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000264631
15	DOMY SŁUPNO SP. Z O.O.	0000842932
16	LUCAS SP. Z O.O.	0000571102
17	ELEFIN SP. Z O.O.	0000414936
18	KB INVESTMENTS II NIERUCHOMOŚCI PL	0000612764
19	AL 1012 SP. Z O.O.	0000893312
20	MLHOUSE SP. Z O.O.	0000977583
21	REX-BUD PROPERTIES SP. Z O.O.	0000378450
22	EKKUS SP. Z O.O.	0000313126
23	M2S SP. Z O.O.	0000551447
24	WIND PROGRESS SP. Z O.O.	0000575159
25	JNN POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000239332
26	OFICERSKA SP. Z O.O.	0000294002
27	INKOM NOWY PORT IV SP. Z O.O.	0000683600
28	MAXTILOS SP. Z O.O.	0000803674
29	DOMY KAMPINOS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000721968
30	PENTHOUSE SP. Z O.O.	0000515231

INVESTMENT SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000657567 NIP 6793140175 REGON 366314806

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INVESTMENT SOLUTIONS

INVESTMENT SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000657567 NIP
6793140175 REGON
366314806