PANDA MARKETING SP. Z O.O. | KRS: 0000667081

Podsumowanie

aktywa

231 tys.

przychód

1,2 mln

zysk

91 tys.

wartość firmy

1,2 mln

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

OLSZTYN

Adres

UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI, 8

Kod pocztowy

10-501

Rejestracja

2017-03-08

Rozpoczęcie działalności

2017-03-08

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.pandamarketing.pl

Email

kontakt@pandamarketing.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność agencji reklamowych Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Pozostałe drukowanie Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) Działalność fotograficzna Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność związana z oprogramowaniem

Opis

Tworzenie strategii marketingowych
Projektowanie identyfikacji wizualnej
Rebranding dla firm z różnych sektorów
Wsparcie przy rozwijaniu nowych marek
Zajmowanie się UX/UI

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Panda Marketing osiągnęła 1 206 228 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 206 161 zł. Pozostałe przychody to 67 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 115 215 zł.

Zysk netto wyniósł 90 946 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 145 713 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 206 228 zł w 2024 roku.
• 1 256 297 zł w 2023 roku.
• 1 152 217 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 12 775 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 90 946 zł w 2024 roku.
• 73 388 zł w 2023 roku.
• -7853 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

186235.6

1521.16

899299.98

25121.67

870764.83

-36559.1

812348.02

-102760.8

1036497.67

62440.61

1152217.11

-7853.11

1256297.03

73388.41

1206227.77

90945.55

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Panda Marketing wynosi 113 tys. zł.

EBITDA Panda Marketing wynosi 113 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 15 941 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 113 379 zł w 2024 roku.
• 81 432 zł w 2023 roku.
• 3145 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 15 941 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 113 379 zł w 2024 roku.
• 81 432 zł w 2023 roku.
• 3642 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Panda Marketing wynosi 1 197 045 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 29 111 zł a 3 015 569 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 151 702 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 197 045 zł w 2024 roku.
• 1 131 085 zł w 2023 roku.
• 768 145 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

4890.87

135132.58

465589

23732.12

723752.12

2248249.95

0

580509.89

2176912.07

0

541565.35

2030870.05

0

940760.89

2591244.18

0

768144.74

2880542.78

0

1131084.99

3140742.58

29110.71

1197044.76

3015569.42

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Panda Marketing wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Panda Marketing charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 813 843 zł.

Koszty operacyjne Panda Marketing wyniosły 1 092 782 zł.

Wynagrodzenia stanowią 74% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 107 556 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 813 843 zł w 2024 roku
• 791 934 zł w 2023 roku
• 709 545 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 74% w 2024 roku
• 67% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Panda Marketing wyniosła 231 172 zł.

a

ktywa trwałe to 3603 zł.

a

ktywa obrotowe to 227 569 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 231 172 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 38 814 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 192 358 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 28 453 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 231 172 zł w 2024 roku.
• 124 487 zł w 2023 roku.
• 89 984 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

32004.32

146420

129752.49

141446.95

71012.9

89983.73

124486.55

231171.91

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 234%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.23

0.01

0.17

0.79

0.03

-0.28

7.44

-0.04

-0.73

0.95

-0.12

-0.13

0.88

-0.51

0.07

0.06

-0.09

0.06

0

-0.01

0.59

-1.41

0.06

0.39

2.34

0.09

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Panda Marketing wyniosły 192 358 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 231 172 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 23 839 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 192 358 zł w 2024 roku
• 176 618 zł w 2023 roku
• 215 503 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2024 roku
• 142% w 2023 roku
• 239% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

32004.32

25483.16

0.8

146420

114777.17

0.78

129752.49

134668.76

1.04

141446.95

249124.02

1.76

71012.9

192963.98

2.72

89983.73

215503.41

2.39

124486.55

176617.82

1.42

231171.91

192357.63

0.83

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Panda Marketing wykazała przychody na poziomie 1 206 228 zł.

Organizacja zarobiła 104 264 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 13 318 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 90 946 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1864 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 318 zł w 2024 roku
• 6742 zł w 2023 roku
• 7681 zł w 2022 roku

Wartość

269

6030

0

512

7681

6742

13318

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja Panda Marketing wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 77% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.5924

0.51987

0.37282

0.65704

0.4225

0.39443

0.5986

0.57638

0.64823

0.71446

0.71726

0.56338

0.63989

0.50397

0.47769

0.72097

0.78406

0.78346

0.09821

0.7142

0.5378

0.79485

0.2395

0.24232

0.14623

0.98469

0

0.05999

0.7319

0.55071

0.88618

0.18792

0.20333

0.07932

0.84825

0.74894

0.7461

0.45604

0.9281

0.5251

0.54434

0.96508

0.08851

0.61383

0.17584

0.7433

0.47321

0.92584

0.2888

0.30652

0.2107

0.40803

0.76274

0.73435

0.73184

0.4926

0.88631

0.54287

0.51068

0.89431

0.03903

0.72913

0.73745

0.6867

0.55087

0.77377

0.6034

0.59459

0.80749

0.96378

0.77127

Powiązania

S MACIEJ - prokurent, wspólnik

S ANDRZEJ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.04.2022

S Andrzej

Maj 1984

Osoba

wspólnik

08.03.2017

18.12.2018

S Andrzej

Maj 1984

Osoba

wspólnik

18.12.2018

28.04.2022

S Andrzej

Maj 1984

Osoba

wspólnik

28.04.2022

S Maciej

Maj 1990

Osoba

prokurent

08.03.2017

S Maciej

Maj 1990

Osoba

reprezentacja

08.03.2017

S Andrzej

Maj 1984

Osoba

reprezentacja

18.12.2018

28.04.2022

K Marek

Wrzesień 1980

Osoba

Udziałowcy

Sadowski Andrzej posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.

Sadowski Maciej posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Największym udziałowcem od 28.04.2022 jest Sadowski Andrzej kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 18.12.2018 do 28.04.2022 był Sadowski Andrzej kontrolując 90% udziałów.

W okresie od 08.03.2017 do 18.12.2018 najwięcej udziałów posiadał Sadowski Andrzej . Jego udziały w tym czasie wynosiły 95%.

Podobne organizacje do PANDA MARKETING

	Organizacja	Numer KRS
1	REKLAMA DIGITAL SP. Z O.O.	0000949426
2	HOMIES COMPANY SP. Z O.O.	0000912088
3	PAQ MEDIA SP. Z O.O.	0000827963
4	RUNAWAYS SP. Z O.O.	0000593034
5	STUDIO 102 SP. Z O.O.	0000386504
6	MINDAPPLE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000914218
7	TYGODNIK PŁOCKI SP. Z O.O.	0000762247
8	RH MEDIA SP. Z O.O.	0000436537
9	CIMI II SP. Z O.O.	0000914195
10	BUSWIFI MEDIA SP. Z O.O.	0000807104
11	KLUB SPORTOWY "HERAKLES"	0000399810
12	AGENCJA MARKETINGOWA M16.PL SP. Z O.O.	0000866647
13	CSR SP. Z O.O.	0000871688
14	KONTUR SP. Z O.O.	0000168144
15	TRZYPUNKTY SP. Z O.O.	0000537696
16	BLACKBIRD SP. Z O.O.	0000731183
17	STOW. POMOCY CHORYM NA MIĘSAKI I CZERNIAKI SARCOMA	0000290920
18	BRAND SO ON S.A.	0000564042
19	DOBOCOM SP. Z O.O.	0000533650
20	ŚWIĘTOKRZYSKA GRUPA MEDIOWA SP. Z O.O.	0000733378
21	M-TEAM SP. Z O.O.	0000362731
22	ZPOMYSŁAMI.PL SP. Z O.O.	0000367673
23	FLUOSTUDIO SP. Z O.O.	0000819423
24	ART-M SP. Z O.O.	0000529818
25	NEWS MEDIA POLSKA SP. Z O.O.	0000490102
26	PROMO-SYSTEM SP. Z O.O.	0000277674
27	EURODYSTRYBUCJA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000811848
28	IGAMING NOMADS SP. Z O.O.	0000861384
29	FUNDACJA KULTURY LIBERTY	0000217180
30	ULTRA SP. Z O.O.	0000295316

PANDA MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000667081 NIP 7393895746 REGON 366744719

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PANDA MARKETING

PANDA MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000667081 NIP
7393895746 REGON
366744719