ITS TECHNOLOGY - SOLVEO SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000664882

Podsumowanie

aktywa

73 tys.

przychód

48 tys.

zysk

-29 tys.

wartość firmy

32 tys.

Branża główna: Produkcja elementów elektronicznych

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

JASIONKA

Adres

, 954E

Kod pocztowy

36-002

Rejestracja

2017-02-21

Rozpoczęcie działalności

2017-02-21

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE KOMPLEMENTARIUSZ, W IMIENIU KTÓREGO DZIAŁA ZARZĄD.

Branże

Produkcja elementów elektronicznych Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Działalność związana z oprogramowaniem Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ITS Technology - Solveo osiągnęła 48 000 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 48 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 77 337 zł.

Strata netto wyniosła 29 337 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -238 379 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 48 000 zł w 2024 roku.
• 812 982 zł w 2023 roku.
• 2 199 823 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -104 076 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -29 337 zł w 2024 roku.
• -594 365 zł w 2023 roku.
• 7881 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1716650

699192.8

4325363.27

2775077.24

4105579.06

532871.94

1892858.32

92221.26

2945433.26

667582.53

2199822.51

7881.22

812981.82

-594365.2

48000.34

-29337.27

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ITS Technology - Solveo wynosi 32 000 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 120 001 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -633 918 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 32 000 zł w 2024 roku.
• 541 988 zł w 2023 roku.
• 1 498 073 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

528219.49

4469424.02

9788699.2

2085132.93

16069017.4

38851081.36

403478.95

5272019.42

10263947.65

72990.95

1703781.53

4732145.8

504511.9

5138464.19

9346155.42

0

1498073.22

5499556.27

0

541987.88

2032454.55

0

32000.23

120000.85

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ITS Technology - Solveo wynosi 1,79%. To oznacza, że firma ma szansę 1,79% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,250% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,79% w 2024 roku.
• 0,88% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ITS Technology - Solveo charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 38 913 zł.

Koszty operacyjne ITS Technology - Solveo wyniosły 77 052 zł.

Wynagrodzenia stanowią 51% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2865 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 38 913 zł w 2024 roku
• 67 221 zł w 2023 roku
• 283 764 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ITS Technology - Solveo wyniosła 72 737 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 9200 zł.

a

ktywa obrotowe to 63 537 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 72 737 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -639 846 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 712 583 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -119 430 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 72 737 zł w 2024 roku.
• 518 856 zł w 2023 roku.
• 537 968 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

908745.05

3233224.79

2649513.6

1918567.47

1538866.16

537968.49

518855.79

72736.72

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -40%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła -61%.

Marża netto wyniosła -61%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.77

0.99

0.41

0.86

1

0.64

0.2

0.99

0.13

0.05

0.95

0.05

0.43

0.99

0.23

0.01

-0.41

0.01

0

-1.15

0.97

0.51

-0.73

-0.4

0.05

-0.61

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ITS Technology - Solveo wyniosły 712 583 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 72 737 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 980%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 72 590 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 712 583 zł w 2024 roku
• 1 129 364 zł w 2023 roku
• 557 352 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 136.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 980% w 2024 roku
• 218% w 2023 roku
• 104% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

908745.05

204452.4

0.23

3233224.79

453047.55

0.14

2649513.6

2111541.66

0.8

1918567.47

1821246.21

0.95

1538866.16

866183.63

0.56

537968.49

557351.96

1.04

518855.79

1129364.46

2.18

72736.72

712582.66

9.8

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ITS Technology - Solveo wykazała przychody na poziomie 48 000 zł.

Organizacja zarobiła -29 337 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -29 337 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 41 393 zł w 2023 roku
• 4386 zł w 2022 roku

Wartość

0

107

4386

41393

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja elementów elektronicznych" (26.11.Z)

dane za rok

Organizacja ITS Technology - Solveo wykazała zysk netto większy niż 29% organizacji z branży "Produkcja elementów elektronicznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 29% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 26% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 18% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 96% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.83794

0.63485

0.56917

0.28194

0.95337

0.96216

0.9697

0.90749

0

0.93571

0.73034

0.74643

0.20949

0.97619

0.97015

0.97665

0.89723

0

0.84429

0.72302

0.7128

0.64822

0.77928

0.74757

0.82946

0.89063

0

0.67677

0.63322

0.65993

0.75185

0.53165

0.50226

0.55882

0.89855

0

0.80656

0.6723

0.60984

0.52206

0.84746

0.83111

0.91941

0.90909

0.52669

0.54153

0.64041

0.49502

0.80851

0.36626

0.39316

0.48582

0.10211

0.57554

0.06463

0.49117

0.48639

0.88448

0.15254

0.9163

0.08664

0.86738

0.74812

0.28571

0.26425

0.18227

0.96429

0.17241

0.16364

0.10606

0.44898

0

Powiązania

SOLVEO - reprezentacja, wspólnik

P MICHAŁ - wspólnik

SPADKOBIERCY MARCINA ROGOZIŃSKIEGO SPADKOBIERCY MARCINA ROGOZIŃSKIEGO - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.02.2017

Solveo

Organizacja

wspólnik

21.02.2017

P Michał

Sierpień 1979

Osoba

wspólnik

21.02.2017

11.02.2025

R Marcin

Luty 1985

Osoba

wspólnik

11.02.2025

S********************************* S*********************************

Osoba

reprezentacja

21.02.2017

Solveo

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ITS TECHNOLOGY - SOLVEO

	Organizacja	Numer KRS
1	RADIO BIRD ELECTRONICS SP. Z O.O.	0001068986
2	AKE ROBOTICS SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000362925
3	NT SP. Z O.O.	0000594845
4	HAPTOLOGY SP. Z O.O.	0000828879
5	POLAM-ELTA SP. Z O.O.	0000190790
6	EX PRODUCTS SP. Z O.O.	0000882658
7	PAUDIO FIRE SP. Z O.O.	0000986433
8	AIES SP. Z O.O.	0000441999
9	KRK SYSTEMY KABLOWE SP. Z O.O.	0000664455
10	AKKOP HOLDING SP. Z O.O.	0000630981
11	RENAU RESEARCH, DEVELOPMENT AND DISTRIBUTION SP. Z O.O.	0000656497
12	"A.C.E. PRODUKCJA ELEKTRONIKI UŻYTKOWEJ" W LIKWIDACJI	0000173262
13	SENCO SP. Z O.O. SP. K.	0000637179
14	PND POLSKA SP. Z O.O.	0000377192
15	HAXON S.A.	0000580555
16	ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS SP. Z O.O.	0000363598
17	BS LABS SP. Z O.O.	0000996786
18	APS SP. Z O.O.	0000381623
19	CONTROLLA SP. Z O.O.	0000495877
20	SERENS GRUPA SP. Z O.O.	0000972303
21	EMS ELEKTRONIX SP. Z O.O.	0000821274
22	MER MEC STE S.R.L. SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000913082
23	V S K SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000374934
24	LORD POLSKA SP. Z O.O.	0000403093
25	LEAFMATIC SP. Z O.O.	0000985143
26	GRUPA X-AR SP. Z O.O.	0000727862
27	AUTOMATION ANYWHERE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000695345
28	SARA WERNAU SP. Z O.O.	0000059238
29	POLSKIE TOWARZYSTWO REJESTRACJI I IDENTYFIKACJI ZWIERZĄT	0000336363
30	AUTOSYSTEMY FOX SP. Z O.O.	0000190473

ITS TECHNOLOGY - SOLVEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000664882 NIP 5170380056 REGON 366614425

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja elementów elektronicznych" (26.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ITS TECHNOLOGY - SOLVEO

ITS TECHNOLOGY - SOLVEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000664882 NIP
5170380056 REGON
366614425