E-COMMERCE GROUP POLSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000663124

Podsumowanie

aktywa

701 tys.

przychód

2,3 mln

zysk

486 tys.

wartość firmy

4 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

CZĘSTOCHOWA

Adres

UL. WARSZAWSKA, 241

Kod pocztowy

42-209

Rejestracja

2017-02-10

Rozpoczęcie działalności

2017-02-10

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Przygotowanie terenu pod budowę Wykonywanie instalacji elektrycznych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Zakładanie stolarki budowlanej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja e-Commerce Group Polska osiągnęła 2 344 012 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 342 613 zł. Pozostałe przychody to 1399 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 856 935 zł.

Zysk netto wyniósł 485 678 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 334 859 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 344 012 zł w 2024 roku.
• 1 318 502 zł w 2023 roku.
• 231 054 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 69 383 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 485 678 zł w 2024 roku.
• 92 880 zł w 2023 roku.
• -8452 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

1499933.73

21699.23

676717.8

7262.03

231054.35

-8452.14

1318502.39

92879.9

2344012.09

485678.1

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT e-Commerce Group Polska wynosi 543 tys. zł.

EBIT

EBITDA

23895.23

8071.03

-7836.96

107554.76

542748.4

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji e-Commerce Group Polska wynosi 3 958 437 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 453 050 zł a 6 799 493 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 564 955 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 958 437 zł w 2024 roku.
• 1 339 313 zł w 2023 roku.
• 173 168 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3750

20000

0

3750

20000

0

20024.42

1106777.16

3749834.33

25470.94

505664.27

1691794.5

0

173168.07

577635.88

88791.76

1339312.96

3296255.97

453050.34

3958437.47

6799493.4

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji e-Commerce Group Polska wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,212% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,73% w 2024 roku.
• 2,74% w 2023 roku.
• 2,74% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0421824604272842

0.0273536629974842

0.0273633450269699

0.0273684356361628

0.0273550152778625

0.0273432098329067

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji e-Commerce Group Polska wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.000229656216106378

0.000596798141486943

0.000181672046892345

0.000170350904227234

0.000335611111950129

0.000295769248623401

0.00023754988797009

Wiarygodność firmy

dane za rok

e-Commerce Group Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla e-Commerce Group Polska wynosi 112 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 70 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 210 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 70 tys. zł a 210 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 16 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 112 tys. zł w 2024 roku.
• 32 tys. zł w 2023 roku.
• 4 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 70 tys. zł w 2024 roku.
• 16 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 210 tys. zł w 2024 roku.
• 52 tys. zł w 2023 roku.
• 9 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

458.33

1750

0

458.33

1750

0

3584.28

20975.68

59997.35

1210.65

11160.33

27068.71

0

4263.7

9236.51

16133.21

31653.54

52293.04

70320.36

112176.62

209673.49

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 95 832 zł.

Koszty operacyjne e-Commerce Group Polska wyniosły 1 799 865 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 13 690 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 95 832 zł w 2024 roku
• 622 091 zł w 2023 roku
• 191 528 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

191527.62

622090.98

95832.22

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów e-Commerce Group Polska wyniosła 701 002 zł.

a

ktywa obrotowe to 696 002 zł.

n

ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 5000 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 701 002 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 604 067 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 96 935 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 99 429 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 701 002 zł w 2024 roku.
• 249 580 zł w 2023 roku.
• 49 014 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5000

0

33980.15

35692.26

49014.24

249579.78

701002.36

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 69%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 80%.

Marża operacyjna wyniosła 23%.

Marża netto wyniosła 21%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.64

0.81

0.02

0.01

0.2

0.21

0.01

-0.17

-0.33

-0.03

-0.04

0.37

0.78

0.08

0.07

0.69

0.8

0.23

0.21

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania e-Commerce Group Polska wyniosły 96 935 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 701 002 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 848 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 96 935 zł w 2024 roku
• 131 191 zł w 2023 roku
• 23 505 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5000

0

5000

0

33980.15

7280.92

0.21

35692.26

1731

0.05

49014.24

23505.12

0.48

249579.78

131190.76

0.53

701002.36

96935.24

0.14

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja e-Commerce Group Polska wykazała przychody na poziomie 2 344 012 zł.

Organizacja zarobiła 538 305 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 52 627 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 485 678 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7518 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 52 627 zł w 2024 roku
• 11 008 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

2146

721

0

11008

52627

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja e-Commerce Group Polska wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 23% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.42866

0.00569

0.22497

0.00294

0.4373

0.3058

0

0.44614

0.00556

0.20335

0.0031

0.44622

0.28951

0

0.44035

0.00418

0.00041

0

0.75107

0.79257

0.34587

0.30233

0.50717

0.51386

0.94964

0.80122

0.80913

0.70895

0.7047

0.31289

0.18666

0.51951

0.50077

0.85155

0.58471

0.71621

0.33427

0.60001

0.2782

0.39534

0.45395

0.43449

0.14299

0.09609

0

0.7706

0.73834

0.38518

0.42596

0.62306

0.62334

0.91525

0.80712

0.77824

0.85209

0.75262

0.39947

0.22861

0.78206

0.78003

0.96661

0.79297

0.84875

Powiązania

H PIOTR - wspólnik, reprezentacja

P KATARZYNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.02.2017

10.09.2024

C Łukasz

Czerwiec 1991

Osoba

wspólnik

10.02.2017

10.09.2024

C Monika

Wrzesień 1968

Osoba

wspólnik

10.09.2024

P Katarzyna

Styczeń 1978

Osoba

wspólnik

10.09.2024

H Piotr

Grudzień 1990

Osoba

reprezentacja

10.02.2017

10.09.2024

C Łukasz

Czerwiec 1991

Osoba

reprezentacja

10.09.2024

H Piotr

Grudzień 1990

Osoba

Udziałowcy

Pałeszniak Katarzyna posiada 40 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Hasik Piotr posiada 10 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 10.09.2024 jest Pałeszniak Katarzyna kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 10.02.2017 do 10.09.2024 był Czyż Łukasz kontrolując 90% udziałów.

Podobne organizacje do E-COMMERCE GROUP POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	BUDOWY LEWANDOWSKI SP. Z O.O.	0000877496
2	DOGA INWESTYCJE SP. Z O.O.	0001054117
3	IMPRESJA-DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000365655
4	SOLTRA CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000783186
5	SOON GROUP SP. Z O.O.	0000425076
6	ZNAK BIS SP. Z O.O.	0000840475
7	ZADASZENIA 4U SP. Z O.O.	0000954161
8	FASMONT SP. Z O.O. SP. K.	0000635024
9	STAR-INVEST BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000881984
10	MPM ŁÓDŹ SP. Z O.O.	0000849874
11	MINAREX SP. Z O.O. SP. K.	0000733227
12	OSADA SP. Z O.O.	0000476323
13	JR OKNA SP. Z O.O.	0000283218
14	KRAFT BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0001012444
15	DRU-MAX INWESTYCJE JERZY OSTROWSKI SP. K.	0000982320
16	AIMP PROJEKT SP. Z O.O. SP. K.	0000653193
17	MMPROJECT INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000893298
18	KOMFO BUD SP. Z O.O.	0000954044
19	ASB HOME SP. Z O.O.	0000851678
20	LKR CONSTRUCTIONS SP. Z O.O.	0000887146
21	HALBUDCOM SP. Z O.O.	0000811358
22	RES-FIX SP. Z O.O.	0000907631
23	TEXOM DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000841713
24	ZIELONY BÓR COLOSEUM PRO SP. Z O.O. SP. K.	0000842653
25	BAUCO SP. Z O.O.	0000884816
26	TK SPÓŁKA AKCYJNA CONSULTING SP. K.	0000342774
27	DOMABUD SP. Z O.O.	0000345094
28	INVEST LIVE SP. Z O.O.	0000608310
29	SK INVESTMENT SP. Z O.O.	0000818133
30	SUPERDOM.PL SP. Z O.O.	0000718626

E-COMMERCE GROUP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000663124 NIP 9492213685 REGON 366544624

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do E-COMMERCE GROUP POLSKA

E-COMMERCE GROUP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000663124 NIP
9492213685 REGON
366544624