Specjalizacja w projektowaniu graficznym|Realizacja usług poligraficznych|Indywidualne podejście do klientów|Śledzenie trendów w designie i technologii druku|Dzięki przyjacielskiej atmosferze i bliskiej współpracy z klientami
ELFIN DESIGN to firma z branży reklamowej, która od ponad dekady specjalizuje się w projektowaniu graficznym oraz realizacji usług poligraficznych. Zespół składa się z przyjaciół, co przekłada się na przyjazną atmosferę współpracy oraz indywidualne podejście do każdego klienta. ELFIN DESIGN regularnie śledzi nowinki w designie oraz technologii druku, co pozwala na dostosowanie projektów do unikalnych potrzeb klientów. W ofercie firmy znajdują się różnorodne usługi, takie jak projektowanie materiałów reklamowych, wykonanie profesjonalnych wydruków oraz pomoc w tworzeniu unikatowych koncepcji brandingowych. Przez lata działalności firma zdobyła zaufanie stałych klientów, którzy cenią sobie zarówno wysoką jakość realizacji, jak i kreatywne podejście do zleceń. ELFIN DESIGN stawia na bliską współpracę i zrozumienie z klientami, wierząc, że dobra komunikacja oraz zaangażowanie prowadzą do satysfakcjonujących efektów końcowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Elfin Design osiągnęła 926 972 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 926 972 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 925 603 zł.
Zysk netto wyniósł 1369 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 82 302 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 926 972 zł w 2024 roku. • 827 387 zł w 2023 roku. • 720 677 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 15 438 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1369 zł w 2024 roku. • 16 210 zł w 2023 roku. • 29 836 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elfin Design wynosi 830 755 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
13 688 zł a 2 317 429 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 55 596 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 830 755 zł w 2024 roku. • 822 703 zł w 2023 roku. • 793 909 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elfin Design wynosi 5 tys. zł.
EBITDA Elfin Design wynosi 18 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
16 278 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 4816 zł w
2024 roku. • 21 251 zł w
2023 roku. • 35 049 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
15 062 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 18 332 zł w
2024 roku. • 34 411 zł w
2023 roku. • 50 317 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Elfin Design wynosi 2,95%. To oznacza, że firma ma szansę 2,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,95% w 2024 roku. • 2,95% w 2023 roku. • 2,95% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elfin Design wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2024 roku. • 0,02% w 2023 roku. • 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Elfin Design charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Elfin Design wynosi 25 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 55 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 tys. zł a 55 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 25 tys. zł w 2024 roku. • 24 tys. zł w 2023 roku. • 21 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 tys. zł w 2024 roku. • 3 tys. zł w 2023 roku. • 5 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 55 tys. zł w 2024 roku. • 55 tys. zł w 2023 roku. • 52 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
239 607
zł.
Koszty operacyjne Elfin Design wyniosły
922 155
zł.
Wynagrodzenia stanowią
26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8640 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 239 607 zł w 2024 roku • 240 446 zł w 2023 roku • 182 989 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
26% w 2024 roku •
30% w 2023 roku •
27% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elfin Design wyniosła 342 005 zł.
a
ktywa trwałe to 201 360 zł.
a
ktywa obrotowe to 140 645 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 342 005 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 276 398 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 65 607 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4616 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 342 005 zł w 2024 roku. • 332 778 zł w 2023 roku. • 344 721 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elfin Design wyniosły 65 607 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 342 005 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4689 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 65 607 zł w 2024 roku • 57 749 zł w 2023 roku • 85 901 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 19% w 2024 roku • 17% w 2023 roku • 25% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elfin Design wykazała przychody na poziomie 926 972 zł.
Organizacja zarobiła 1884 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 515 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1369 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 27% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -216 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 515 zł w 2024 roku • 104 zł w 2023 roku • 108 zł w 2022 roku