Organizacja Metamorphose osiągnęła 814 707 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 814 707 zł.
Całkowite koszty wyniosły 880 805 zł.
Strata netto wyniosła 66 098 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
64 316 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 814 707 zł w 2025 roku. • 1 083 390 zł w 2024 roku. • 686 075 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
148 874 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -66 098 zł w 2025 roku. • 167 373 zł w 2024 roku. • 231 649 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Metamorphose wynosi 1 213 418 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
385 322 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 213 418 zł w
2025 roku. • 2 116 600 zł w
2024 roku. • 1 984 061 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Metamorphose wynosi -65 tys. zł.
EBITDA Metamorphose wynosi 15 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
161 647 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -65 399 zł w
2025 roku. • 257 234 zł w
2024 roku. • 257 895 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
152 491 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 14 657 zł w
2025 roku. • 375 440 zł w
2024 roku. • 319 638 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Metamorphose mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2025 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 19 obwieszczeń
dotyczących organizacji Metamorphose.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 13 października 2025 (MSiG nr 198/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
19
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
19 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1352943. METAMORPHOSE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000655870. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.12.2016.
[RDF/803422/25/568]
MSiG 198/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1352942. METAMORPHOSE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000655870. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.12.2016.
[RDF/803422/25/167]
MSiG 198/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.09.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1193589. METAMORPHOSE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000655870. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.12.2016.
[RDF/672981/24/486]
MSiG 169/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 1193588. METAMORPHOSE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000655870. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.12.2016.
[RDF/672980/24/774]
MSiG 169/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.08.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 228693. METAMORPHOSE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000655870. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.12.2016.
[RDF/476952/23/936]
MSiG 77/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 228692. METAMORPHOSE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000655870. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.12.2016.
[RDF/476952/23/535]
MSiG 77/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.03.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 408131. METAMORPHOSE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000655870. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.12.2016.
[RDF/390028/22/112]
MSiG 124/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 16.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 408130. METAMORPHOSE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000655870. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.12.2016.
[RDF/390028/22/711]
MSiG 124/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 408129. METAMORPHOSE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000655870. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.12.2016.
[RDF/390028/22/310]
MSiG 124/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.06.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 868690. METAMORPHOSE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000655870. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.12.2016.
[RDF/338432/21/402]
MSiG 198/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 868689. METAMORPHOSE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000655870. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.12.2016.
[RDF/338432/21/1]
MSiG 198/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 868688. METAMORPHOSE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000655870. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.12.2016.
[RDF/338432/21/600]
MSiG 198/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 30.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.09.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 868687. METAMORPHOSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000655870. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.12.2016.
[RDF/337920/21/12]
MSiG 198/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 868686. METAMORPHOSE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000655870. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.12.2016.
[RDF/337920/21/611]
MSiG 198/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 868685. METAMORPHOSE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000655870. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.12.2016.
[RDF/337920/21/210]
MSiG 198/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.09.2021 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 468996. METAMORPHOSE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000655870. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.12.2016.
[RDF/126384/19/423]
MSiG 123/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 468995. METAMORPHOSE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000655870. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.12.2016.
[RDF/126384/19/22]
MSiG 123/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 144092. METAMORPHOSE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000655870. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.12.2016.
[RDF/64519/18/786]
MSiG 104/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.05.2018 okres OD
30.12.2016 DO 31.12.2017
Poz. 6845. METAMORPHOSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000655870.
SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.12.2016.
[GL.X NS-REJ.KRS/25539/16/465]
MSiG 6/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 30.12.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. REGON
366085754 NIP 6472576383 3. METAMORPHOSE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat
WODZISŁAWSKI gmina WODZISŁAW ŚLĄSKI
miejscowość WODZISŁAW ŚLĄSKI 2. miejscowość
WODZISŁAW ŚLĄSKI ulica UL. ŻWIRKI I WIGURY
nr domu 2B kod pocztowy 44-300 poczta WODZISŁAW ŚLĄSKI kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 13.12.2016 R. NOTARIUSZ ANETA
X V. W P I S Y D
WNĘK, KANCELARIA NOTARIALNA W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM, REPERTORIUM A NR 2839/2016
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ
UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KRAKOWCZYK 2. DOMINIK KRZYSZTOF 3. [ukryto] 5. 99
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.950,00 ZŁ
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY CZŁONEK
ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. KRAKOWCZYK
2. DOMINIK KRZYSZTOF 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 32 30 Z
DUKCJA SPRZĘTU SPORTOWEGO 1 ——- 47 91
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ
DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
2 ——- 47 64 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU
SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 3 ——- 93 19 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM 4 ——- 30
92 Z PRODUKCJA ROWERÓW I WÓZKÓW INWALIDZKICH 5 ——- 47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ
DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 6 ——- 46
90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 7 ——- 47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ
DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 8 ——- 77 21 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO
I SPORTOWEGO 9 ——- 95 29 Z NAPRAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO
I DOMOWEGO
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Metamorphose nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Metamorphose wynosi 0,33%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,100% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,33% w 2025 roku. • 0,13% w 2024 roku. • 0,13% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Metamorphose charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Metamorphose wynosi 77 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 244 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 244 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 77 tys. zł w 2025 roku. • 104 tys. zł w 2024 roku. • 83 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 33 tys. zł w 2024 roku. • 21 tys. zł w 2023 roku. • 9 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 244 tys. zł w 2025 roku. • 279 tys. zł w 2024 roku. • 199 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
208 281 zł.
Koszty operacyjne Metamorphose wyniosły
880 105 zł.
Wynagrodzenia stanowią
23,7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
95 620 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 208 281 zł w 2025 roku • 60 095 zł w 2024 roku • 17 040 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9,8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
23,7% w 2025 roku •
6,7% w 2024 roku •
4% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Metamorphose wyniosła 1 012 246 zł.
Aktywa trwałe to 218 308 zł.
Aktywa obrotowe to 793 938 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 012 246 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 916 570 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 95 675 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 80 413 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 50 637 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 012 246 zł sumy bilansowej i 916 570 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 1 100 589 zł sumy bilansowej i 982 669 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 851 419 zł sumy bilansowej i 815 296 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7,21%.
Marża operacyjna wyniosła -8,03%.
Marża netto wyniosła -8,11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
17 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
17,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
23 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
21 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Metamorphose wyniosły 95 675 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 012 246 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9,5%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 29 776 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 95 675 zł w 2025 roku • 117 921 zł w 2024 roku • 36 123 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 9% w 2025 roku • 11% w 2024 roku • 4% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Metamorphose ma 95 675 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 88 358 zł (92%).
Pozostali, 7317 zł (8%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
96 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
92%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
88 tys. zł
92%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
7 tys. zł
8%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 92% (w 2017: 3%).
Udział banków i pożyczkodawców nie zmienił się: 0% w 2017 i w 2025.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Metamorphose wynosi 8,3 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 7,22 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 5,21 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 6,79 miesiąca.
gotówka (tylko kasa i rachunki): 498 tys. zł należności i inne: 193 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 103 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 8,30 zł, z czego 5,21 zł w gotówce.
8,3
płynność bieżąca
7,22
płynność szybka
5,21
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 8,3 w 2025 roku • 7,75 w 2024 roku • 16,73 w 2023 roku
Oś wykresu jest przycięta do 20, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem: • płynność bieżąca: 270,53 w 2021 roku • płynność szybka: 231,83 w 2021 roku • płynność gotówkowa: 216,71 w 2021 roku
Obsługa długu
Organizacja Metamorphose nie wykazała kredytów ani pożyczek (0 zł); gotówka (tylko kasa i rachunki): 498 199 zł. Druk uproszczony nie wydziela innych zobowiązań finansowych (np. leasingu), więc długu netto nie podajemy.
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)0 zł
gotówka (tylko kasa i rachunki)498 tys. zł
Druk uproszczony nie wydziela innych zobowiązań finansowych (np. leasingu) - długu netto nie podajemy.
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Metamorphose wynosi 78 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 37 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 40 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 41 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 37 dni.
Rotacja zapasów wynosi 46 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 172 328 zł, z czego 172 328 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza41 dni
firma płaci dostawcom 41 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
78 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 78 dni
37 dni
bez amortyzacji40 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 37 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 78 dni w 2025 roku • 78 dni w 2024 roku • 163 dni w 2023 roku
Oś wykresu jest przycięta do 400 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja należności (DSO): 1145 dni w 2017 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Metamorphose wynoszą 861 715 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 417 316 zł, czyli 48% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 202 995 zł, czyli 24% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to amortyzacja: 80 055 zł, czyli 9% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej862 tys. zł
Zużycie materiałów i energii417 tys. zł · 48%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)203 tys. zł · 24%
Amortyzacja80 tys. zł · 9%
Usługi obce76 tys. zł · 9%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia5 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 862 tys. zł w 2025 roku • 897 tys. zł w 2024 roku • 427 tys. zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), amortyzacja. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Metamorphose wykazała przychody na poziomie 814 707 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
7000 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 17 111 zł w 2024 roku • 23 648 zł w 2023 roku • 3111 zł w 2022 roku
Organizacja Metamorphose wykazała zysk netto większy niż 20% organizacji z branży "Produkcja sprzętu sportowego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,11%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 20% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,11%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy27 z 34 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi809 564,12
I. Przychody netto ze sprzedaży809 564,12
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej861 715,48
I. Amortyzacja80 055,30
II. Zużycie materiałów i energii417 316,13
III. Usługi obce75 602,17
IV. Wynagrodzenia202 994,99
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)5 285,70
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)80 461,19
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:5 142,60
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:18 389,78
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:699,78
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)-66 098,32
I. Podatek dochodowy0,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)-66 098,32
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Metamorphose składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 9 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 15 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 14 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+15
dni względem terminu
6
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−14 dni01-07-2026
2024
+2 mies. 17 dni30-09-2025
2023
+21 dni05-08-2024
2022
−3 mies. 17 dni30-03-2023
2021
−4 mies. 1 dzień16-06-2022
2020
−1 dzień14-10-2021
2019
+12 mies. 4 dni14-10-2021
2018
−24 dni21-06-2019
2017
−2 mies.16-05-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
