Organizacja Metamorphose osiągnęła 361 893 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 360 283 zł. Pozostałe przychody to 1610 zł.
Całkowite koszty wyniosły 300 307 zł.
Zysk netto wyniósł 59 977 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 72 085 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 361 893 zł w 2022 roku.
• 215 057 zł w 2021 roku.
• 855 075 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 19 157 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 59 977 zł w 2022 roku.
• -65 720 zł w 2021 roku.
• 448 440 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Metamorphose wynosi 918 904 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
437 735 zł a 2 334 586 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 183 585 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 918 904 zł w 2022 roku.
• 536 124 zł w 2021 roku.
• 2 805 850 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Metamorphose wyniosła 615 859 zł.
a
ktywa trwałe to 255 235 zł.
a
ktywa obrotowe to 360 623 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 615 859 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 583 647 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 32 212 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 120 444 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 615 859 zł w 2022 roku.
• 524 624 zł w 2021 roku.
• 621 647 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 54.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 500.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 491.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Metamorphose wyniosły 32 212 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 615 859 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2447 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 32 212 zł w 2022 roku
• 954 zł w 2021 roku
• 32 257 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 64.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 5% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Metamorphose wykazała przychody na poziomie 361 893 zł.
Organizacja zarobiła 63 088 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3111 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 59 977 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 622 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3111 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 39 056 zł w 2020 roku