MPW SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000695958

Podsumowanie

aktywa

443 tys.

przychód

1,4 mln

zysk

111 tys.

wartość firmy

1,4 mln

Branża główna: Produkcja sprzętu sportowego

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

REGULICE

Adres

UL. STAWOWA, 13

Kod pocztowy

32-566

Rejestracja

2017-09-20

Rozpoczęcie działalności

2017-09-20

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ. SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA:W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. CZŁONKAMI ZARZĄDU SĄ: PIOTR JÓZEF CZERNIK, MAGDALENA AGNIESZKA CZERNIK, WIESŁAW RAFAŁ ZAHOR.

Branże

Produkcja sprzętu sportowego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Mpw osiągnęła 1 353 931 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 321 137 zł. Pozostałe przychody to 32 794 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 209 743 zł.

Zysk netto wyniósł 111 394 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 193 419 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 353 931 zł w 2024 roku.
• 1 302 924 zł w 2023 roku.
• 747 449 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 15 913 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 111 394 zł w 2024 roku.
• 290 029 zł w 2023 roku.
• -45 539 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-42556.99

0

10056.61

-72280.47

274474.46

-183401.46

747448.71

-45539.35

1302923.8

290028.61

1353931.05

111393.66

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Mpw wynosi 1 395 178 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 46 983 zł a 3 384 828 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 198 775 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 395 178 zł w 2024 roku.
• 2 028 730 zł w 2023 roku.
• 498 299 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3750

20000

0

6704.41

25141.53

0

182982.97

686186.15

0

498299.14

1868621.77

0

2028730.31

4060400.54

46983

1395178.34

3384827.63

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mpw wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,63% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Mpw wyniosły 1 200 620 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Mpw wyniosła 443 362 zł.

a

ktywa obrotowe to 443 362 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 443 362 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 62 644 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 380 718 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 62 623 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 443 362 zł w 2024 roku.
• 353 851 zł w 2023 roku.
• 210 683 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5000

62827.7

94601.98

257965.62

210683

353850.57

443362.08

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 178%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.68

1.13

0

-0.76

0.66

-7.19

-0.71

0.63

-0.67

-0.22

0.13

-0.21

-0.06

0.82

-5.95

0.23

0.22

0.25

1.78

0.09

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Mpw wyniosły 380 718 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 443 362 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 54 388 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 380 718 zł w 2024 roku
• 402 600 zł w 2023 roku
• 549 461 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2024 roku
• 114% w 2023 roku
• 261% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5000

0

62827.7

100384.69

1.6

62827.7

100384.69

1.6

94601.98

204439.44

2.16

257965.62

551204.54

2.14

210683

549461.27

2.61

353850.57

402600.23

1.14

443362.08

380718.08

0.86

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Mpw wykazała przychody na poziomie 1 353 931 zł.

Organizacja zarobiła 125 041 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 13 647 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 111 394 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1950 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 647 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

13647

Wyniki na tle rynku "Produkcja sprzętu sportowego" (32.30.Z)

dane za rok

Organizacja Mpw wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Produkcja sprzętu sportowego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.9%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.34815

0

0.16296

0

0.38136

0.225

0

0.17763

0

0.33553

0.86713

0.08392

0.9375

0

0.35256

0

0.32692

0.85

0.35461

0.22695

0

0.10759

0.31169

0.37975

0.87413

0.05785

0.03604

0.0625

0.78873

0

0.05263

0.51497

0.47368

0.88591

0.1129

0.12712

0.07947

0.75168

0

0.14045

0.53409

0.37079

0.89091

0.26087

0.17188

0.16867

0.51205

0

0.79042

0.62346

0.41317

0.7875

0.84211

0.8189

0.95092

0.00617

0

0.78571

0.68293

0.45238

0.55

0.77778

0.78125

0.90244

0.975

0.7

Powiązania

MPW - reprezentacja, wspólnik

C MAGDALENA - wspólnik

Z WIESŁAW - wspólnik

C PIOTR - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.09.2017

C Magdalena

Luty 1980

Osoba

wspólnik

20.09.2017

C Piotr

Wrzesień 1977

Osoba

wspólnik

20.09.2017

Z Wiesław

Lipiec 1966

Osoba

wspólnik

20.09.2017

Mpw

Organizacja

reprezentacja

20.09.2017

Mpw

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do MPW

	Organizacja	Numer KRS
1	PRESTIGE PRO SP. Z O.O.	0001013953
2	BALSAX E.ŁABOWICZ M.ŁABOWICZ SP. J.	0000300618
3	SPORT SYSTEM GROUP SP. Z O.O.	0000881511
4	HT SP. Z O.O.	0000914514
5	BODY WORKS SP. Z O.O.	0000719433
6	GÓRKA-OJCIEC I SYN SP. Z O.O.	0000200711
7	OPTIMAST SP. Z O.O.	0000599579
8	METAMORPHOSE SP. Z O.O.	0000655870
9	BODY WORKS SP. Z O.O. SP. K.	0000729345
10	KADO POLSKA SP. Z O.O.	0000999797
11	DOLPO SP. Z O.O.	0000464456
12	DARKWATER SP. Z O.O.	0000901026
13	TOROZ SP. Z O.O.	0000652511
14	BIASOV GAME TABLE SP. Z O.O.	0000353875
15	ONMAX SP. Z O.O.	0000524319
16	RAY TACTICAL TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000477397
17	P&C MANUFACTURING SP. Z O.O.	0000522150
18	PSYCHO SPARROW BOOTS SP. Z O.O.	0000633579
19	JUMPO TRAMPOLINY ZIEMNE SP. Z O.O.	0000832605
20	4 YOGA SP. Z O.O.	0000767428
21	WOODEN HOLDS SP. Z O.O.	0000867870
22	FUNDACJA FEMALE"	0000913692
23	FBR SP. Z O.O.	0000554743
24	EVEREST CLIMBING SP. Z O.O.	0000598084
25	EXOTECH SP. Z O.O.	0000672673
26	MICRO MOBILITY E-SPORTS SP. Z O.O.	0000856462
27	XDEEP SP. Z O.O.	0000461478
28	GENZ SP. Z O.O. SP. K.	0000522643
29	RECLIMB P.S.A.	0000935339
30	PULS BOARDS SP. Z O.O.	0000645171

MPW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000695958 NIP 6282270468 REGON 368310942

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja sprzętu sportowego" (32.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MPW

MPW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000695958 NIP
6282270468 REGON
368310942