SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU.
Szeroka oferta wioseł do różnych dyscyplin sportowych.
Inwestycje w technologie CAD/CAM oraz CNC.
Możliwość personalizacji wioseł dla klubów.
Współpraca z medalistami na imprezach międzynarodowych.
G'POWER to renomowana marka specjalizująca się w produkcji wiosła z włókna węglowego, oferująca szeroką gamę produktów przeznaczonych zarówno dla profesjonalnych sportowców, jak i amatorów. Firma została założona w 2005 roku przez Rafała i Piotra Głażewskich, wykorzystując doświadczenie zdobyte w zakładzie 'GP', który rozpoczął działalność w 1988 roku jako pionier produkcji wioseł w Europie Środkowej. Początkowo wszystkie produkty były wytwarzane ręcznie, jednak od 2010 roku G'POWER zainwestowało w technologie CAD/CAM oraz precyzyjne maszyny CNC, co umożliwiło masową produkcję przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości. G'POWER charakteryzuje się zaawansowaną technologią, w tym modelowaniem 3D oraz innowacyjnymi rozwiązaniami z zakresu materiałów, co pozwala na stałe doskonalenie produktów. Oferta firmy obejmuje różnorodne wiosła przeznaczone do różnych dyscyplin sportowych, w tym wiosła do slalomu, wiosła do wyścigów, a także akcesoria wodne. G'POWER zyskało uznanie wśród doświadczonych zawodników, a produkty firmy były używane przez medallistów na międzynarodowych imprezach sportowych, w tym na igrzyskach olimpijskich. W ofercie G'POWER znajdują się również personalizowane projekty wioseł, co przyciąga kluby sportowe oraz drużyny.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja G`power osiągnęła 1 830 763 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 825 381 zł. Pozostałe przychody to 5383 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 691 114 zł.
Zysk netto wyniósł 134 266 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 82 618 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 830 763 zł w 2024 roku.
• 2 423 067 zł w 2023 roku.
• 2 268 939 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8690 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 134 266 zł w 2024 roku.
• 205 015 zł w 2023 roku.
• 101 129 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT G`power wynosi 151 tys. zł.
EBITDA G`power wynosi 272 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
5649 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 151 163 zł w
2024 roku.
• 225 888 zł w
2023 roku.
• 118 192 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji G`power wynosi 2 891 952 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 134 378 zł a 6 050 017 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 152 951 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 891 952 zł w 2024 roku.
• 3 467 754 zł w 2023 roku.
• 2 795 281 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji G`power wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,48% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 477 928
zł.
Koszty operacyjne G`power wyniosły 1 674 217
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
68 275 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 477 928 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów G`power wyniosła 2 239 724 zł.
a
ktywa trwałe to 1 536 595 zł.
a
ktywa obrotowe to 565 788 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 137 341 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 239 724 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 512 504 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 727 219 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 91 422 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 239 724 zł w 2024 roku.
• 2 844 955 zł w 2023 roku.
• 3 394 279 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania G`power wyniosły 727 219 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 239 724 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7270 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 727 219 zł w 2024 roku
• 1 468 534 zł w 2023 roku
• 2 223 424 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja G`power wykazała przychody na poziomie 1 830 763 zł.
Organizacja zarobiła 150 350 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 084 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 134 266 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1558 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 084 zł w 2024 roku
• 7995 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku