Specjalizacja w infrastrukturze teletechnicznej, bezpieczeństwie i outsourcingu
Pomiary sieci miedzianych i światłowodowych
Analizy i audyty infrastruktury radiowej
Kompleksowa konserwacja oraz utrzymanie urządzeń
Bezgotówkowe usuwanie szkód z OC sprawcy
NOXEO sp. z o.o. to firma specjalizująca się w dostarczaniu usług klasy enterprise, skupiająca się na trzech głównych obszarach działalności: infrastrukturze teletechnicznej, bezpieczeństwie oraz outsourcingu. Zespół NOXEO z pasją dąży do zapewnienia wyjątkowej jakości usług, co potwierdzają ich zasady realizacji, oparte na bezpieczeństwie, odpowiedzialności oraz budowaniu długofalowych relacji z klientami. Przedsiębiorstwo oferuje szeroki wachlarz usług, w tym pomiary sieci miedzianych oraz światłowodowych, analizy sieci radiowych, a także konserwację i utrzymanie infrastruktury. Wśród ich wyróżniających się działań znajduje się także kompleksowa inwentaryzacja majątku sieciowego oraz możliwość bezgotówkowego usuwania szkód. Zespół NOXEO wykorzystuje tylko atestowany sprzęt, co dodatkowo podkreśla ich dbałość o jakość realizacji. Misją firmy jest oszczędzanie zasobów klientów oraz dostarczanie wartości dodanej poprzez rzetelność i profesjonalizm.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Noxeo osiągnęła 2 521 834 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 521 834 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 375 204 zł.
Zysk netto wyniósł 146 630 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 309 280 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 521 834 zł w 2024 roku.
• 2 030 316 zł w 2023 roku.
• 1 950 120 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 18 695 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 146 630 zł w 2024 roku.
• 115 780 zł w 2023 roku.
• 152 897 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Noxeo wynosi 2 381 467 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
113 723 zł a 6 304 585 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 294 814 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 381 467 zł w 2024 roku.
• 1 907 249 zł w 2023 roku.
• 2 030 091 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Noxeo wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Noxeo wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Noxeo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Noxeo wynosi 52 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 24 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 101 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 24 tys. zł a 101 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
6 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 52 tys. zł w 2024 roku.
• 42 tys. zł w 2023 roku.
• 47 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 24 tys. zł w 2024 roku.
• 19 tys. zł w 2023 roku.
• 26 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 101 tys. zł w 2024 roku.
• 81 tys. zł w 2023 roku.
• 78 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 548 813
zł.
Koszty operacyjne Noxeo wyniosły 2 359 578
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
64 893 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 548 813 zł w 2024 roku
• 723 873 zł w 2023 roku
• 581 630 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2024 roku
•
38% w 2023 roku
•
33% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Noxeo wyniosła 396 220 zł.
a
ktywa obrotowe to 396 220 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 396 220 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 151 630 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 244 590 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 44 307 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 396 220 zł w 2024 roku.
• 441 239 zł w 2023 roku.
• 418 123 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 97%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Noxeo wyniosły 244 590 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 396 220 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25 845 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 244 590 zł w 2024 roku
• 320 459 zł w 2023 roku
• 260 226 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 73% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Noxeo wykazała przychody na poziomie 2 521 834 zł.
Organizacja zarobiła 162 256 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 626 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 146 630 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1669 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 626 zł w 2024 roku
• 13 497 zł w 2023 roku
• 17 192 zł w 2022 roku
Organizacja Noxeo wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Chodera Wanda
posiada 70 udziałów,
które stanowią 70.0% firmy.
Gała Joanna
posiada 30 udziałów,
które stanowią 30.0% firmy.