Specjalizacja w infrastrukturze teletechnicznej, bezpieczeństwie i outsourcingu
Pomiary sieci miedzianych i światłowodowych
Analizy i audyty infrastruktury radiowej
Kompleksowa konserwacja oraz utrzymanie urządzeń
Bezgotówkowe usuwanie szkód z OC sprawcy
NOXEO sp. z o.o. to firma specjalizująca się w dostarczaniu usług klasy enterprise, skupiająca się na trzech głównych obszarach działalności: infrastrukturze teletechnicznej, bezpieczeństwie oraz outsourcingu. Zespół NOXEO z pasją dąży do zapewnienia wyjątkowej jakości usług, co potwierdzają ich zasady realizacji, oparte na bezpieczeństwie, odpowiedzialności oraz budowaniu długofalowych relacji z klientami. Przedsiębiorstwo oferuje szeroki wachlarz usług, w tym pomiary sieci miedzianych oraz światłowodowych, analizy sieci radiowych, a także konserwację i utrzymanie infrastruktury. Wśród ich wyróżniających się działań znajduje się także kompleksowa inwentaryzacja majątku sieciowego oraz możliwość bezgotówkowego usuwania szkód. Zespół NOXEO wykorzystuje tylko atestowany sprzęt, co dodatkowo podkreśla ich dbałość o jakość realizacji. Misją firmy jest oszczędzanie zasobów klientów oraz dostarczanie wartości dodanej poprzez rzetelność i profesjonalizm.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Noxeo osiągnęła 2 521 834 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 521 834 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 375 204 zł.
Zysk netto wyniósł 146 630 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 309 280 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 521 834 zł w 2024 roku.
• 2 030 316 zł w 2023 roku.
• 1 950 120 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 18 695 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 146 630 zł w 2024 roku.
• 115 780 zł w 2023 roku.
• 152 897 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Noxeo wynosi 2 381 467 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
113 723 zł a 6 304 585 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 294 814 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 381 467 zł w 2024 roku.
• 1 907 249 zł w 2023 roku.
• 2 030 091 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Noxeo wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Noxeo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 548 813
zł.
Koszty operacyjne Noxeo wyniosły 2 359 578
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
64 893 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 548 813 zł w 2024 roku
• 723 873 zł w 2023 roku
• 581 630 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2024 roku
•
38% w 2023 roku
•
33% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Noxeo wyniosła 396 220 zł.
a
ktywa obrotowe to 396 220 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 396 220 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 151 630 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 244 590 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 44 307 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 396 220 zł w 2024 roku.
• 441 239 zł w 2023 roku.
• 418 123 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 97%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Noxeo wyniosły 244 590 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 396 220 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25 845 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 244 590 zł w 2024 roku
• 320 459 zł w 2023 roku
• 260 226 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 73% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Noxeo wykazała przychody na poziomie 2 521 834 zł.
Organizacja zarobiła 162 256 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 626 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 146 630 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1669 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 626 zł w 2024 roku
• 13 497 zł w 2023 roku
• 17 192 zł w 2022 roku
Organizacja Noxeo wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Chodera Wanda
posiada 70 udziałów, które stanowią 70% firmy.
Gała Joanna
posiada 30 udziałów, które stanowią 30% firmy.