Specjalizacja w zaawansowanych rozwiązaniach sieciowych
Projektowanie i budowa infrastruktury sieciowej dla budynków komercyjnych
Usługi dla centrów przetwarzania danych
Realizacja projektów dla wyższych uczelni
MFI Sp. z o.o. specjalizuje się w dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań sieciowych, które są kluczowe dla nowoczesnych budynków komercyjnych oraz instytucji edukacyjnych. Firma stawia na najnowsze standardy budowlane i technologie, co czyni ją liderem w branży. W ofercie MFI znajdują się kompleksowe usługi związane z projektowaniem i budową infrastruktury sieciowej, w tym centrów przetwarzania danych, które są nieodzownym elementem funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw. Dzięki doświadczeniu w realizacji skomplikowanych projektów dla wyższych uczelni, MFI dostosowuje swoje rozwiązania do specyficznych potrzeb klientów, co pozwala na zapewnienie najwyższej jakości usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja MFI osiągnęła 3 767 059 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 767 059 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 835 801 zł.
Strata netto wyniosła 68 742 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 72 596 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 767 059 zł w 2024 roku.
• 4 419 251 zł w 2023 roku.
• 2 094 393 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2372 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -68 742 zł w 2024 roku.
• -38 227 zł w 2023 roku.
• -77 003 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji MFI wynosi 2 593 667 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 9 417 646 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 60 153 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 593 667 zł w 2024 roku.
• 3 080 019 zł w 2023 roku.
• 1 558 783 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MFI wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,029% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
MFI charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 72 288
zł.
Koszty operacyjne MFI wyniosły 3 835 801
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-11 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 72 288 zł w 2024 roku
• 72 288 zł w 2023 roku
• 72 288 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów MFI wyniosła 703 417 zł.
a
ktywa obrotowe to 703 417 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 703 417 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 109 726 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 593 691 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 97 001 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 703 417 zł w 2024 roku.
• 184 580 zł w 2023 roku.
• 537 582 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -63%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -212.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania MFI wyniosły 593 691 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 703 417 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 80 803 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 593 691 zł w 2024 roku
• 6111 zł w 2023 roku
• 320 887 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja MFI wykazała przychody na poziomie 3 767 059 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja MFI wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Poborski Adrian
posiada 26 udziałów,
które stanowią 52.0% firmy.
Bugała Grzegorz
posiada 24 udziałów,
które stanowią 48.0% firmy.
Największym udziałowcem od 27.09.2011 jest
Poborski Adrian
kontrolujący 52% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.12.2008 do 27.09.2011:
• Golenda Jarosław (34% udziałów)
• Poborski Adrian (34% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.03.2007 do 12.12.2008:
• Golenda Jarosław (28% udziałów)
• Poborski Adrian (28% udziałów)
• Bugała Grzegorz (28% udziałów)