Projektowanie i zarządzanie sieciami teleinformatycznymi
MASTERCOMP to firma specjalizująca się w świadczeniu kompleksowych usług informatycznych dla przedsiębiorstw. Z siedzibą w Poznaniu, oferuje profesjonalny outsourcing IT, obejmujący pełną opiekę informatyczną, co pozwala klientom na skoncentrowanie się na rozwijaniu własnego biznesu bez obaw o aspekt technologiczny. W ramach oferty firmy znajdują się usługi związane z obsługą informatyczną, w tym konfiguracja oraz dostarczanie sprzętu komputerowego, takiego jak serwery i stacje robocze, które są dostosowane do specyficznych potrzeb klientów. MASTERCOMP zapewnia także wsparcie w zakresie bezpieczeństwa danych, oferując systemy kopii zapasowych oraz oprogramowanie antywirusowe, co daje pewność, że informacje przechowywane przez firmy są odpowiednio chronione.
Kolejnym kluczowym elementem działalności MASTERCOMP jest projektowanie oraz budowa sieci teleinformatycznych. Specjaliści z firmy zajmują się zarówno stawianiem nowych struktur, jak i modernizacją oraz zarządzaniem istniejącymi systemami. Nie brakuje również indywidualnych rozwiązań IT, dostosowanych do unikalnych wymagań klientów. Dodatkowo, MASTERCOMP oferuje możliwość leasingu sprzętu i oprogramowania, co stanowi atrakcyjną opcję finansowania zakupu nowoczesnych narzędzi dla firm. Cała działalność opiera się na wysokim poziomie profesjonalizmu oraz satysfakcji klientów, co potwierdzają liczne pozytywne opinie na temat jakości świadczonych usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mastercomp osiągnęła 2 585 033 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 585 033 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 372 655 zł.
Zysk netto wyniósł 212 378 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 646 258 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 585 033 zł w 2024 roku.
• 1 951 925 zł w 2023 roku.
• 1 898 619 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 53 095 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 212 378 zł w 2024 roku.
• 114 075 zł w 2023 roku.
• 2870 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mastercomp wynosi 228 tys. zł.
EBITDA Mastercomp wynosi 241 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mastercomp wynosi 2 889 505 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
316 637 zł a 6 462 583 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 722 376 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 889 505 zł w 2024 roku.
• 1 914 936 zł w 2023 roku.
• 1 349 024 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mastercomp wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 145 700
zł.
Koszty operacyjne Mastercomp wyniosły 2 357 125
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
36 425 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 145 700 zł w 2024 roku
• 218 270 zł w 2023 roku
• 250 076 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mastercomp wyniosła 500 860 zł.
a
ktywa trwałe to 120 076 zł.
a
ktywa obrotowe to 380 784 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 500 860 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 422 183 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 78 677 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 125 215 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 500 860 zł w 2024 roku.
• 446 876 zł w 2023 roku.
• 262 040 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mastercomp wyniosły 78 677 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 500 860 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 669 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 78 677 zł w 2024 roku
• 237 071 zł w 2023 roku
• 166 310 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mastercomp wykazała przychody na poziomie 2 585 033 zł.
Organizacja zarobiła 225 161 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 783 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 212 378 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3196 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 783 zł w 2024 roku
• 12 485 zł w 2023 roku
• 1381 zł w 2022 roku
Organizacja Mastercomp wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.06%.