Organizacja "development smoliński" osiągnęła 7 789 765 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 789 765 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 230 911 zł.
Zysk netto wyniósł 1 558 854 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 923 933 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 789 765 zł w 2022 roku.
• 5 984 301 zł w 2021 roku.
• 7 317 562 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 204 139 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 558 854 zł w 2022 roku.
• 1 007 920 zł w 2021 roku.
• 1 866 224 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "development smoliński" wynosi 16 716 724 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 288 131 zł a 28 203 363 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 386 037 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 716 724 zł w 2022 roku.
• 12 147 754 zł w 2021 roku.
• 15 713 872 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "development smoliński" wyniosła 11 664 474 zł.
a
ktywa trwałe to 325 392 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 339 082 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 664 474 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 050 841 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 613 633 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 177 968 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 664 474 zł w 2022 roku.
• 15 151 631 zł w 2021 roku.
• 12 820 925 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "development smoliński" wyniosły 4 613 633 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 664 474 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -93 401 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 613 633 zł w 2022 roku
• 9 649 576 zł w 2021 roku
• 8 326 790 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2022 roku
• 64% w 2021 roku
• 65% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "development smoliński" wykazała przychody na poziomie 7 789 765 zł.
Organizacja zarobiła 1 735 427 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 176 573 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 558 854 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 578 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 176 573 zł w 2022 roku
• 72 687 zł w 2021 roku
• 185 863 zł w 2020 roku
Organizacja "development smoliński" wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.009%.