INSOLUTIONS SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000650171

Podsumowanie

aktywa

20,8 mln

przychód

15,3 mln

zysk

798 tys.

wartość firmy

21,6 mln

Branża główna: Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

ZABRZE

Adres

UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO, 2A

Kod pocztowy

41-800

Rejestracja

2016-12-01

Rozpoczęcie działalności

2005-10-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.insolutions.platforma.osaa.com.pl/

Email

intradus@insolutions.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST SAMODZIELNIE KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ.

Branże

Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność związana z oprogramowaniem Działalność portali internetowych Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych

Opis

Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych
Sprzedaż sprzętu biurowego i mebli
Oferowanie artykułów spożywczych i produktów higienicznych
Zarządzanie platformą B2B dla klientów biznesowych
Promocje i zróżnicowany asortyment produktów

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Insolutions osiągnęła 15 246 828 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 15 141 655 zł. Pozostałe przychody to 105 174 zł.

Całkowite koszty wyniosły 14 343 773 zł.

Zysk netto wyniósł 797 882 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 588 685 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 246 828 zł w 2024 roku.
• 16 860 827 zł w 2023 roku.
• 14 973 860 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 45 181 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 797 882 zł w 2024 roku.
• 3 653 930 zł w 2023 roku.
• 3 274 231 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4126032.69

481611.88

4809708.66

238365.93

6356170.64

847010.58

6944760.53

1595559.05

8010714.02

1478765.49

14973859.71

3274230.92

16860827.4

3653929.75

15246828.24

797881.87

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Insolutions wynosi 956 tys. zł.

EBITDA Insolutions wynosi 1,42 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 66 592 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 955 656 zł w 2024 roku.
• 3 872 001 zł w 2023 roku.
• 3 543 392 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 104 513 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 418 449 zł w 2024 roku.
• 4 368 483 zł w 2023 roku.
• 4 013 534 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Insolutions wynosi 21 598 032 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 7 978 819 zł a 43 957 081 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 251 837 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 598 032 zł w 2024 roku.
• 32 881 540 zł w 2023 roku.
• 27 997 980 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1158034.24

5835170.22

10315081.72

1336808.69

5496744.85

12024271.65

1978694.21

9604183.63

15890426.6

2533477.96

13545554.52

22337826.7

2462810.29

13718348.27

20702716.86

4918483.48

27997980.3

45839232.88

7025269.75

32881540.35

51155016.5

7978818.7

21598032.3

43957080.84

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Insolutions wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Insolutions charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 470 009 zł.

Koszty operacyjne Insolutions wyniosły 14 185 999 zł.

Wynagrodzenia stanowią 53% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 776 795 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 470 009 zł w 2024 roku
• 5 403 759 zł w 2023 roku
• 4 244 574 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Insolutions wyniosła 20 804 893 zł.

a

ktywa trwałe to 7 382 458 zł.

a

ktywa obrotowe to 13 422 434 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 804 893 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 10 989 270 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 815 622 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 608 331 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 804 893 zł w 2024 roku.
• 14 758 171 zł w 2023 roku.
• 12 477 500 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2546573.74

2492671.73

3355491.53

4543816.05

8397303.61

12477500.45

14758170.86

20804892.63

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.19

0.31

0.12

0.1

0.13

0.05

0.25

0.32

0.13

0.35

0.47

0.23

0.18

0.45

0.19

0.18

0.26

0.5

0.24

0.22

0.25

0.39

0.23

0.22

0.04

0.07

0.06

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Insolutions wyniosły 9 815 622 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 804 893 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 259 013 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 815 622 zł w 2024 roku
• 5 391 145 zł w 2023 roku
• 5 919 522 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2546573.74

1002528.09

0.39

2492671.73

710260.15

0.28

3355491.53

717232.58

0.21

4543816.05

1165845.43

0.26

8397303.61

5113556.55

0.61

12477500.45

5919522.47

0.47

14758170.86

5391144.52

0.37

20804892.63

9815622.42

0.47

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Insolutions wykazała przychody na poziomie 15 246 828 zł.

Organizacja zarobiła 797 882 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 797 882 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania" (58.29.Z)

dane za rok

Organizacja Insolutions wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.91409

0.88087

0.85223

0.42308

0.76444

0.74528

0.79545

0.66538

0

0.85838

0.89264

0.84682

0.37716

0.58871

0.5654

0.65424

0.51903

0

0.94026

0.91086

0.88571

0.34557

0.70522

0.6811

0.74775

0.6422

0

0.95704

0.92191

0.90453

0.44258

0.78498

0.78755

0.79778

0.70556

0

0.94092

0.90993

0.93435

0.64589

0.76947

0.78431

0.73956

0.6783

0

0.96211

0.93172

0.94947

0.58273

0.80781

0.80251

0.80471

0.7201

0

0.97089

0.94409

0.95426

0.50117

0.82507

0.84259

0.81671

0.68065

0

0.91193

0.93842

0.96591

0.57434

0.58304

0.57778

0.57391

0.42815

0

Powiązania

INSOLUTIONS - reprezentacja, wspólnik

INSOLUTIONS - powstanie organizacji

K AGNIESZKA - wspólnik

K ŁUKASZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

01.12.2016

Insolutions

Organizacja

wspólnik

01.12.2016

K Agnieszka

Marzec 1982

Osoba

wspólnik

01.12.2016

K Łukasz

Kwiecień 1979

Osoba

wspólnik

01.12.2016

Insolutions

Organizacja

reprezentacja

01.12.2016

Insolutions

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do INSOLUTIONS

	Organizacja	Numer KRS
1	ALT ONE WOJNAROWSKI ZAWORSKI SP. K.	0000749696
2	FUDO SECURITY SP. Z O.O.	0000224900
3	NETHANSA SP. Z O.O.	0000192382
4	XTRF MANAGEMENT SYSTEMS S.A.	0000735467
5	FUNDACJA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA	0000126602
6	EDUEXPERT SP. Z O.O.	0000577180
7	ATHENASOFT SP. Z O.O.	0000035122
8	IBA POLAND SP. Z O.O.	0000875256
9	OMNI CALCULATOR SP. Z O.O.	0000545705
10	ISD DESIGN POLAND SP. Z O.O.	0000334662
11	AVID TECHNOLOGY POLAND SP. Z O.O.	0000189022
12	DATAEDO SP. Z O.O.	0000491619
13	MIESZCZANIN INFORMATYKA SP. Z O.O.	0000908468
14	MACOPEDIA SP. Z O.O.	0000416744
15	MOBICA TECHNOLOGIES POLAND SP. Z O.O.	0000865126
16	APPERCUT SP. Z O.O.	0000775831
17	NETIZENS SP. Z O.O.	0000173040
18	DRAGO ENTERTAINMENT S.A.	0000851770
19	MASSIVE PIXEL CREATION SP. Z O.O.	0000931734
20	GROMAR SP. Z O.O.	0000252385
21	28SOFTWARE SP. Z O.O.	0000965408
22	CENTRUM TECHNOLOGII MOBILNYCH MOBILTEK SP. Z O.O.	0001011906
23	XTRF MANAGEMENT SYSTEMS SP. Z O.O.	0001132703
24	ITEO S.A.	0000967984
25	WEB PREMIUM SP. Z O.O.	0000352980
26	QNT SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O.	0000066459
27	VELIS RET SP. Z O.O.	0001035946
28	HYGGIO SP. Z O.O.	0000833751
29	BOOMHITS SP. Z O.O.	0000756215
30	GARMORY SP. Z O.O. SP. K.	0000519387

INSOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000650171 NIP 6482559251 REGON 240182995

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania" (58.29.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INSOLUTIONS

INSOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000650171 NIP
6482559251 REGON
240182995