Organizacja Systemy przetwarzania i integracji danych osiągnęła 8 687 143 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 675 205 zł. Pozostałe przychody to 11 938 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 134 748 zł.
Zysk netto wyniósł 1 540 456 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 409 175 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 687 143 zł w 2023 roku.
• 5 008 794 zł w 2022 roku.
• 1 885 347 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 253 934 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 540 456 zł w 2023 roku.
• 467 838 zł w 2022 roku.
• 249 538 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Systemy przetwarzania i integracji danych wynosi 14 107 244 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 153 990 zł a 21 717 857 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 302 118 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 107 244 zł w 2023 roku.
• 6 209 194 zł w 2022 roku.
• 2 902 818 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Systemy przetwarzania i integracji danych wyniosła 3 639 981 zł.
a
ktywa trwałe to 36 848 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 603 133 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 639 981 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 871 987 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 767 994 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 577 069 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 639 981 zł w 2023 roku.
• 1 863 222 zł w 2022 roku.
• 1 183 143 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Systemy przetwarzania i integracji danych wyniosły 767 994 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 639 981 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 114 492 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 767 994 zł w 2023 roku
• 531 692 zł w 2022 roku
• 319 451 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
• 27% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Systemy przetwarzania i integracji danych wykazała przychody na poziomie 8 687 143 zł.
Organizacja zarobiła 1 693 790 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 153 334 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 540 456 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 25 029 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 153 334 zł w 2023 roku
• 51 586 zł w 2022 roku
• 30 242 zł w 2021 roku
Organizacja Systemy przetwarzania i integracji danych wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Malczok Rafał
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Marks Paweł
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Podobne organizacje do SYSTEMY PRZETWARZANIA I INTEGRACJI DANYCH