Dostawa i wsparcie w zakresie Microsoft Office 365.|Migracja usług do chmury oraz wdrożenia aplikacji online.|Tworzenie dedykowanych rozwiązań IT w technologii .NET i C#.|Profesjonalne usługi zarządzania infrastrukturą IT.|Wsparcie techniczne dostępne przez cały rok.
E3 to dynamiczna firma specjalizująca się w dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań technologicznych opartych na produktach Microsoft. Ich oferta obejmuje usługi związane z migracją do chmury, wdrożeniem aplikacji online oraz tworzeniem dedykowanych rozwiązań informatycznych, co czyni ich silnym konkurentem na rynku usług IT. E3 stawia sobie za cel optymalizację kosztów i efektywności operacyjnej klientów, co realizuje przez fachowe doradztwo oraz wsparcie techniczne. Celem działalności jest dostarczanie wartościowych rozwiązań IT, które przyczyniają się do znacznych oszczędności w firmach. Przez lata zdobyli zaufanie licznych klientów, świadcząc wysokiej jakości usługi oraz tworząc aplikacje w technologiach .NET i C#. Wyróżniają się również dogłębną znajomością nowoczesnych technologii oraz wieloletnim doświadczeniem zespołu, co zapewnia ich klientom profesjonalizm i satysfakcję z realizacji projektów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja E3 osiągnęła 15 789 494 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 777 153 zł. Pozostałe przychody to 12 341 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 970 163 zł.
Zysk netto wyniósł 806 991 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 412 854 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 15 789 494 zł w 2025 roku. • 11 755 576 zł w 2024 roku. • 8 521 460 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 92 680 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 806 991 zł w 2025 roku. • 680 288 zł w 2024 roku. • 423 542 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji E3 wynosi 14 381 749 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
627 457 zł a 39 473 736 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 372 087 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 14 381 749 zł w 2025 roku. • 11 264 099 zł w 2024 roku. • 7 738 480 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT E3 wynosi 1,03 mln zł.
EBITDA E3 wynosi 1,05 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
113 051 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 031 335 zł w
2025 roku. • 817 484 zł w
2024 roku. • 500 854 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
114 497 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 045 199 zł w
2025 roku. • 823 949 zł w
2024 roku. • 505 465 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie E3 wynosi 13 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 13 os. w 2025 roku. • 13 os. w 2024 roku. • 12 os. w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji E3 wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,17% w 2025 roku. • 0,07% w 2024 roku. • 0,12% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
E3 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla E3 wynosi 291 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 155 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 631 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 155 tys. zł a 631 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
29 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 291 tys. zł w 2025 roku. • 250 tys. zł w 2024 roku. • 150 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 155 tys. zł w 2025 roku. • 123 tys. zł w 2024 roku. • 49 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 631 tys. zł w 2025 roku. • 470 tys. zł w 2024 roku. • 339 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 645 455
zł.
Koszty operacyjne E3 wyniosły
14 745 818
zł.
Wynagrodzenia stanowią
11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
135 337 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 645 455 zł w 2025 roku • 1 478 351 zł w 2024 roku • 1 404 646 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
11% w 2025 roku •
14% w 2024 roku •
18% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów E3 wyniosła 3 072 199 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 682 908 zł.
a
ktywa trwałe to 389 291 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 072 199 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 235 590 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 836 609 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 210 795 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 3 072 199 zł w 2025 roku. • 2 005 258 zł w 2024 roku. • 1 616 925 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 96%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania E3 wyniosły 2 235 590 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 072 199 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 131 509 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 235 590 zł w 2025 roku • 1 064 062 zł w 2024 roku • 1 132 474 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 73% w 2025 roku • 53% w 2024 roku • 70% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja E3 wykazała przychody na poziomie 15 789 494 zł.
Organizacja zarobiła 1 025 491 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 218 500 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 806 991 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 24 429 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 218 500 zł w 2025 roku • 89 416 zł w 2024 roku • 54 413 zł w 2023 roku