Dostawa i wsparcie w zakresie Microsoft Office 365.
Migracja usług do chmury oraz wdrożenia aplikacji online.
Tworzenie dedykowanych rozwiązań IT w technologii .NET i C#.
Profesjonalne usługi zarządzania infrastrukturą IT.
Wsparcie techniczne dostępne przez cały rok.
E3 to dynamiczna firma specjalizująca się w dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań technologicznych opartych na produktach Microsoft. Ich oferta obejmuje usługi związane z migracją do chmury, wdrożeniem aplikacji online oraz tworzeniem dedykowanych rozwiązań informatycznych, co czyni ich silnym konkurentem na rynku usług IT. E3 stawia sobie za cel optymalizację kosztów i efektywności operacyjnej klientów, co realizuje przez fachowe doradztwo oraz wsparcie techniczne. Celem działalności jest dostarczanie wartościowych rozwiązań IT, które przyczyniają się do znacznych oszczędności w firmach. Przez lata zdobyli zaufanie licznych klientów, świadcząc wysokiej jakości usługi oraz tworząc aplikacje w technologiach .NET i C#. Wyróżniają się również dogłębną znajomością nowoczesnych technologii oraz wieloletnim doświadczeniem zespołu, co zapewnia ich klientom profesjonalizm i satysfakcję z realizacji projektów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja E3 osiągnęła 11 755 576 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 746 225 zł. Pozostałe przychody to 9351 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 065 937 zł.
Zysk netto wyniósł 680 288 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 038 416 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 755 576 zł w 2024 roku.
• 8 521 460 zł w 2023 roku.
• 7 288 639 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 87 820 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 680 288 zł w 2024 roku.
• 423 542 zł w 2023 roku.
• 140 778 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT E3 wynosi 817 tys. zł.
EBITDA E3 wynosi 824 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
98 652 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 817 484 zł w
2024 roku.
• 500 854 zł w
2023 roku.
• 250 259 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
99 247 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 823 949 zł w
2024 roku.
• 505 465 zł w
2023 roku.
• 254 691 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji E3 wynosi 11 264 099 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
705 898 zł a 29 388 941 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 122 721 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 264 099 zł w 2024 roku.
• 7 738 480 zł w 2023 roku.
• 5 893 985 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji E3 wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 478 351
zł.
Koszty operacyjne E3 wyniosły 10 928 741
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
130 799 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 478 351 zł w 2024 roku
• 1 404 646 zł w 2023 roku
• 981 577 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
18% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów E3 wyniosła 2 005 258 zł.
a
ktywa trwałe to 279 557 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 725 701 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 005 258 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 941 197 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 064 062 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 88 488 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 005 258 zł w 2024 roku.
• 1 616 925 zł w 2023 roku.
• 2 463 313 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 72%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania E3 wyniosły 1 064 062 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 005 258 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -17 065 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 064 062 zł w 2024 roku
• 1 132 474 zł w 2023 roku
• 1 834 273 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 70% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja E3 wykazała przychody na poziomie 11 755 576 zł.
Organizacja zarobiła 769 704 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 89 416 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 680 288 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9479 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 89 416 zł w 2024 roku
• 54 413 zł w 2023 roku
• 48 501 zł w 2022 roku