JABLONSKI SP. Z O.O. | KRS: 0000649647

Podsumowanie

aktywa

688 tys.

przychód

701 tys.

zysk

203 tys.

wartość firmy

1,8 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

GNIEZNO

Adres

UL. TRZEMESZEŃSKA, 23

Kod pocztowy

62-200

Rejestracja

2016-11-30

Rozpoczęcie działalności

2016-11-30

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ MOŻE REPREZENTOWAĆ KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Jablonski osiągnęła 700 595 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 692 020 zł. Pozostałe przychody to 8575 zł.

Całkowite koszty wyniosły 489 010 zł.

Zysk netto wyniósł 203 011 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 76 715 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 700 595 zł w 2024 roku.
• 877 271 zł w 2023 roku.
• 441 781 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 45 711 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 203 011 zł w 2024 roku.
• 310 033 zł w 2023 roku.
• 38 998 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

163591.14

-116965.47

360823.15

-30140.17

540100.57

143788.45

384842.97

27795.09

341997.64

-8437.17

441780.59

38997.98

877270.96

310033.36

700595.41

203010.82

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Jablonski wynosi 216 tys. zł.

EBITDA Jablonski wynosi 241 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 47 543 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 215 839 zł w 2024 roku.
• 337 034 zł w 2023 roku.
• 39 015 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 48 202 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 241 006 zł w 2024 roku.
• 366 414 zł w 2023 roku.
• 77 056 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Jablonski wynosi 1 780 418 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 501 311 zł a 2 842 151 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 238 765 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 780 418 zł w 2024 roku.
• 2 174 034 zł w 2023 roku.
• 567 040 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

109060.76

408977.85

0

240548.77

902057.88

72512.11

1007732.95

2013038.3

93607.42

461349.77

962107.42

0

315277.97

854994.1

116528.03

567040.35

1104451.48

349053.05

2174033.8

4340467.04

501311.17

1780418.05

2842151.48

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Jablonski wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jablonski wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,074% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Jablonski charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Jablonski wynosi 74 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 21 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 190 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 21 tys. zł a 190 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 11 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 74 tys. zł w 2024 roku.
• 72 tys. zł w 2023 roku.
• 12 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 21 tys. zł w 2024 roku.
• 26 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 190 tys. zł w 2024 roku.
• 163 tys. zł w 2023 roku.
• 31 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 29 230 zł.

Koszty operacyjne Jablonski wyniosły 476 181 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 4176 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 29 230 zł w 2024 roku
• 42 616 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Jablonski wyniosła 687 760 zł.

a

ktywa trwałe to 125 833 zł.

a

ktywa obrotowe to 561 927 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 687 760 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 668 415 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 345 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 42 488 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 687 760 zł w 2024 roku.
• 496 708 zł w 2023 roku.
• 366 139 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

390344.94

371290.21

437102.73

341874.38

345227.79

366138.65

496708.46

687760.33

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.

Marża operacyjna wyniosła 31%.

Marża netto wyniosła 29%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -94.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.3

6.89

-0.71

-0.08

0.64

-0.08

0.33

1.49

0.28

0.27

0.08

0.22

0.07

-0.02

-0.07

-0.02

0.11

0.25

0.09

0.62

0.67

0.39

0.35

0.3

0.31

0.29

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Jablonski wyniosły 19 345 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 687 760 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -55 424 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 345 zł w 2024 roku
• 31 304 zł w 2023 roku
• 210 768 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

390344.94

407310.41

1.04

371290.21

418395.85

1.13

437102.73

340419.92

0.78

341874.38

217064.48

0.63

345227.79

228855.06

0.66

366138.65

210767.94

0.58

496708.46

31304.39

0.06

687760.33

19345.44

0.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Jablonski wykazała przychody na poziomie 700 595 zł.

Organizacja zarobiła 222 976 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 19 965 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 203 011 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2852 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 965 zł w 2024 roku
• 29 332 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

7007

0

29332

19965

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Jablonski wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 52% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 32% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 16% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.11046

0.42846

0.3431

0.8563

0.16062

0.14932

0.07094

0.99278

0

0.20347

0.52988

0.34268

0.88027

0.30994

0.26403

0.15173

0.87939

0

0.76728

0.58268

0.35264

0.68574

0.77592

0.71603

0.94691

0.97177

0.71718

0.65434

0.54123

0.33359

0.61145

0.57297

0.51069

0.81728

0.74206

0

0.26336

0.51586

0.32831

0.61681

0.33934

0.31926

0.24832

0.14417

0

0.63878

0.52961

0.3188

0.57132

0.58164

0.50803

0.84426

0.74647

0

0.78369

0.60246

0.3364

0.21703

0.80599

0.78124

0.97522

0.87296

0.76999

0.71678

0.52348

0.31935

0.16097

0.76837

0.71116

0.93384

0.77916

0.69808

Powiązania

J KRZYSZTOF - wspólnik, reprezentacja

J KAMILA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.11.2016

J Krzysztof

Wrzesień 1977

Osoba

wspólnik

30.11.2016

J Kamila

Lipiec 1986

Osoba

reprezentacja

30.11.2016

J Krzysztof

Wrzesień 1977

Osoba

Udziałowcy

Jabłońska Kamila posiada 500 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Jabłoński Krzysztof posiada 500 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do JABLONSKI

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO WODNO-INŻYNIERYJNE "PEKUM" W KOSZALINIE	0000029335
2	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W DĘBACH SZLACHECKICH	0000193614
3	MERITUM ZARZĄDZANIE I POŚREDNICTWO SP. Z O.O.	0000432247
4	PIĄTY KĄT SP. Z O.O.	0000868925
5	NEWWORK IMAGINE SP. Z O.O.	0000760241
6	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA	0000187685
7	RHSP SP. Z O.O.	0000371615
8	WRKK SP. Z O.O.	0000699224
9	UNIVERSAL MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000544517
10	COMFORT LIVE SP. Z O.O.	0000983230
11	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "ZACISZE"	0000224390
12	NOCLEGI DLA BIZNESU SP. Z O.O.	0000870465
13	HERMEX SP. Z O.O.	0000140573
14	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POŁUDNIE"	0000203574
15	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NOWA" W NAKOMIADACH W LIKWIDACJI	0000216276
16	ZRJ GROUP SP. Z O.O.	0000561554
17	BP SERVICE CENTER ŁAZARZ SP. J.	0000298302
18	PORO CARE SP. Z O.O.	0000848019
19	M2 NAJEM SP. Z O.O.	0000859019
20	GREY SP. Z O.O.	0000603596
21	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA	0000169832
22	BETA INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000393750
23	STOW. OŚRODEK WYPOCZYNKOWY PARTĘCZYNY	0000242311
24	INKUBATOR TECHNOLOGICZNY W LUBLINIE SP. Z O.O.	0000860806
25	BOCZNA6L SP. Z O.O.	0000703829
26	STOW. KUPCÓW "GILDIA"	0000108542
27	PARKBUD SP. Z O.O.	0000849735
28	SANTIA SP. Z O.O.	0000367944
29	PRZEDSIĘBIORSTWO OBSŁUGI PKS SP. Z O.O.	0000194517
30	ALAVORO SP. Z O.O.	0000504700

JABLONSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000649647 NIP 7842502059 REGON 365970508

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do JABLONSKI

JABLONSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000649647 NIP
7842502059 REGON
365970508