Organizacja Przedsiębiorstwo wielobranżowe "izoterm" joanna grzegorczyk i tomasz leszczyński osiągnęła 915 815 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 915 815 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 613 738 zł.
Zysk netto wyniósł 302 076 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 129 522 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 915 815 zł w 2022 roku.
• 295 544 zł w 2021 roku.
• 314 921 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 97 229 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 302 076 zł w 2022 roku.
• 102 386 zł w 2021 roku.
• 105 500 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo wielobranżowe "izoterm" joanna grzegorczyk i tomasz leszczyński wynosi 2 229 263 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
410 414 zł a 4 229 069 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -732 675 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 229 263 zł w 2022 roku.
• 867 222 zł w 2021 roku.
• 6 877 768 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo wielobranżowe "izoterm" joanna grzegorczyk i tomasz leszczyński wyniosła 701 174 zł.
a
ktywa trwałe to 303 527 zł.
a
ktywa obrotowe to 397 646 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 701 174 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 547 219 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 153 955 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 213 848 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 701 174 zł w 2022 roku.
• 549 907 zł w 2021 roku.
• 11 472 375 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 43%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55%.
Marża operacyjna wyniosła 33%.
Marża netto wyniosła 33%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo wielobranżowe "izoterm" joanna grzegorczyk i tomasz leszczyński wyniosły 153 955 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 701 174 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -799 603 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 153 955 zł w 2022 roku
• 202 378 zł w 2021 roku
• 3 144 612 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2022 roku
• 37% w 2021 roku
• 27% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo wielobranżowe "izoterm" joanna grzegorczyk i tomasz leszczyński wykazała przychody na poziomie 915 815 zł.
Organizacja zarobiła 302 076 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 302 076 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo wielobranżowe "izoterm" joanna grzegorczyk i tomasz leszczyński wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "IZOTERM" JOANNA GRZEGORCZYK I TOMASZ LESZCZYŃSKI