PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "IZOTERM" JOANNA GRZEGORCZYK | KRS: 0000071429

Podsumowanie

aktywa

639 tys.

przychód

670 tys.

zysk

306 tys.

wartość firmy

2,1 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

DĄBROWA GÓRNICZA

Adres

UL. EMILII ZAWIDZKIEJ, 10A

Kod pocztowy

41-300

Rejestracja

2001-12-29

Rozpoczęcie działalności

1992-01-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK JEDNOOSOBOWO REPREZENTUJE SPÓŁKĘ JAWNĄ

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Działalność fotograficzna Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Izoterm Joanna osiągnęła 670 252 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 670 252 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 364 054 zł.

Zysk netto wyniósł 306 198 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 57 435 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 670 252 zł w 2024 roku.
• 637 066 zł w 2023 roku.
• 915 815 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 70 038 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 306 198 zł w 2024 roku.
• 344 798 zł w 2023 roku.
• 302 076 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

268205.26

-184066.15

531502.99

296400.06

558523.19

307418.11

314921.47

105499.65

295543.79

102386.47

915814.53

302076.36

637065.77

344798.16

670251.81

306198.3

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Izoterm Joanna wynosi 309 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 67 030 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 308 567 zł w 2024 roku.
• 352 122 zł w 2023 roku.
• 306 520 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Izoterm Joanna wynosi 2 085 133 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 413 506 zł a 4 286 776 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -543 929 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 085 133 zł w 2024 roku.
• 2 246 359 zł w 2023 roku.
• 2 229 263 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

5892636.99

30473778.6

797254.48

7476069.1

31659378.84

837784.78

7768718.35

32889051.28

472382.2

6877768.1

33311049.88

260646.88

867221.95

1433410.58

410414.3

2229262.75

4229069.04

442455.57

2246358.72

4827174.24

413505.75

2085133.49

4286776.2

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Izoterm Joanna wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,136% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Izoterm Joanna charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Izoterm Joanna wyniosły 361 685 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Izoterm Joanna wyniosła 639 346 zł.

a

ktywa trwałe to 264 236 zł.

a

ktywa obrotowe to 375 110 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 639 346 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 551 341 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 88 005 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 590 152 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 639 346 zł w 2024 roku.
• 682 152 zł w 2023 roku.
• 701 174 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

11770413.4

11725146.72

11553029.28

11472374.64

549907.43

701173.65

682152.09

639346.24

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 48%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 56%.

Marża operacyjna wyniosła 46%.

Marża netto wyniosła 46%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

-0.6

-0.69

0.03

0.04

0.57

0.56

0.03

0.04

0.57

0.55

0.01

0.37

0.34

0.19

0.29

0.36

0.35

0.43

0.55

0.33

0.51

0.58

0.55

0.54

0.48

0.56

0.46

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Izoterm Joanna wyniosły 88 005 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 639 346 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -580 566 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 88 005 zł w 2024 roku
• 92 211 zł w 2023 roku
• 153 955 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

11770413.4

4151968.75

0.35

11725146.72

3810302.01

0.33

11553029.28

3330766.46

0.29

11472374.64

3144612.17

0.27

549907.43

202378.26

0.37

701173.65

153954.59

0.22

682152.09

92211.33

0.14

639346.24

88005.24

0.14

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Izoterm Joanna wykazała przychody na poziomie 670 252 zł.

Organizacja zarobiła 306 198 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 306 198 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Izoterm Joanna wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 51% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.08937

0.48519

0.78042

0.47088

0.16169

0.15806

0.23942

0.21103

0

0.84775

0.58709

0.78567

0.45607

0.93693

0.89433

0.7032

0.54596

0

0.8297

0.58876

0.78476

0.4316

0.91772

0.88967

0.67396

0.52813

0

0.75184

0.51399

0.78587

0.41699

0.81607

0.77661

0.54752

0.40431

0

0.71559

0.49733

0.37241

0.46586

0.80377

0.75624

0.90132

0.7706

0

0.80876

0.63789

0.38656

0.36475

0.81236

0.73788

0.95653

0.84158

0

0.79103

0.55032

0.36607

0.30436

0.9065

0.87799

0.9662

0.85673

0

0.75656

0.51488

0.30997

0.31186

0.87573

0.81992

0.96088

0.86098

0

Powiązania

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "IZOTERM" JOANNA GRZEGORCZYK I TOMASZ LESZCZYŃSKI - powstanie organizacji

G JOANNA - wspólnik, reprezentacja

L TOMASZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

29.12.2001

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "izoterm" Joanna Grzegorczyk I Tomasz Leszczyński

Organizacja

wspólnik

29.12.2001

24.05.2023

L Leszek

Wrzesień 1957

Osoba

wspólnik

29.12.2001

L Tomasz

Czerwiec 1970

Osoba

wspólnik

24.05.2023

G Joanna

Czerwiec 1986

Osoba

reprezentacja

29.12.2001

24.05.2023

L Leszek

Wrzesień 1957

Osoba

reprezentacja

29.12.2001

L Tomasz

Czerwiec 1970

Osoba

reprezentacja

24.05.2023

G Joanna

Czerwiec 1986

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "IZOTERM" JOANNA GRZEGORCZYK I TOMASZ LESZCZYŃSKI

	Organizacja	Numer KRS
1	TECHNIDOM SP. Z O.O.	0000662430
2	BARAG SP. Z O.O.	0000441189
3	KDF3 SP. Z O.O.	0000827672
4	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W KOBYLEJ GÓRZE	0000181005
5	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W OSIĘCINACH	0000380724
6	AGRO - TRADE SP. Z O.O.	0000159838
7	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE OFIS SP. Z O.O.	0000092383
8	OFNE SP. Z O.O.	0000117798
9	TAGG SP. Z O.O.	0000514548
10	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "MAT-BUD" L.M. ZABIEROWSCY, Z.	0000059485
11	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W NAKLE N.NOT.	0000136276
12	AMBIT POKRYCIA DACHOWE SP. Z O.O.	0000142820
13	STOW. NASZA DOBRA SZKOŁA	0000465540
14	CERENA SP. Z O.O.	0000983644
15	L&E SP. Z O.O.	0000402390
16	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "VOIGT"	0000154359
17	SR WYNAJEM SP. Z O.O.	0000877234
18	CA PROPERTY SERVICES SP. Z O.O.	0000317781
19	PROTEX SP. Z O.O.	0000102871
20	SEN SP. Z O.O.	0000250405
21	POL-NAM SP. Z O.O.	0000399378
22	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "NASZ	0000230736
23	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WILKOWO" W WILKOWIE	0000107784
24	„EM CAPITAL” SP. Z O.O.	0000921198
25	ARAMIS SP. Z O.O.	0000217640
26	KURRAKIRI SP. Z O.O.	0000708411
27	KANCELARIA HIPOTECZNA SP. Z O.O.	0000403828
28	GJ SP. Z O.O.	0000245506
29	WP INVEST SP. Z O.O.	0000389694
30	"AKWATECH" PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII KOMUNALNEJ	0000077268

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "IZOTERM" JOANNA GRZEGORCZYK I TOMASZ LESZCZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA KRS 0000071429 NIP 6250007207 REGON 271577672

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "IZOTERM" JOANNA GRZEGORCZYK I TOMASZ LESZCZYŃSKI

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "IZOTERM" JOANNA GRZEGORCZYK I TOMASZ LESZCZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA KRS
0000071429 NIP
6250007207 REGON
271577672