Tworzenie dedykowanych zespołów programistycznych od 2009 roku
Specjalizacja w React.js, React Native i TypeScript
Oferowanie end-to-end development i audytów oprogramowania
Model 'Work now, pay later' bez opłat za rekrutację
Niski wskaźnik rotacji pracowników poniżej 7% rocznie
Bitnoise jest organizacją, która od 2009 roku specjalizuje się w tworzeniu dedykowanych zespołów programistycznych, oferując swoje usługi w zakresie rozwoju oprogramowania dla startupów, firm na etapie rozwoju oraz ustabilizowanych produktów. Zespół składa się z 60 wykwalifikowanych inżynierów, którzy posiadają wiedzę z zakresu informatyki oraz matematyki, co pozwala na efektywne zarządzanie projektami w technologiach takich jak React.js, React Native oraz TypeScript. Bitnoise oferuje kompleksowe usługi, w tym rozwój produktów od podstaw, przekształcanie aplikacji oraz audyty oprogramowania, a ich klienci mogą korzystać z modelu 'Work now, pay later', co daje większą elastyczność w zakresie finansowania projektów. Organizacja wyróżnia się niskim współczynnikiem rotacji pracowników, co świadczy o stabilności zespołu oraz długotrwałych relacjach z klientami. Dzięki odpowiedniemu nadzorowi technologicznemu i ciągłym szkoleniom, Bitnoise podtrzymuje wysoką jakość swoich usług oraz dostosowuje je do zmieniających się wymagań rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Bitnoise osiągnęła 8 779 550 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 779 550 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 693 863 zł.
Zysk netto wyniósł 85 687 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 873 649 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 779 550 zł w 2024 roku.
• 10 600 746 zł w 2023 roku.
• 11 268 370 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -55 972 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 85 687 zł w 2024 roku.
• -825 135 zł w 2023 roku.
• 193 419 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bitnoise wynosi 287 tys. zł.
EBITDA Bitnoise wynosi 306 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
49 459 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 286 907 zł w
2024 roku.
• -665 789 zł w
2023 roku.
• 412 001 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
47 845 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 305 700 zł w
2024 roku.
• -650 763 zł w
2023 roku.
• 427 655 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bitnoise wynosi 7 300 460 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
856 872 zł a 21 948 876 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 443 770 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 300 460 zł w 2024 roku.
• 8 093 133 zł w 2023 roku.
• 9 930 744 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bitnoise wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,77% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Bitnoise charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 744 560
zł.
Koszty operacyjne Bitnoise wyniosły 8 492 643
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-40 064 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 744 560 zł w 2024 roku
• 1 131 655 zł w 2023 roku
• 1 384 174 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bitnoise wyniosła 2 263 287 zł.
a
ktywa trwałe to 1 003 705 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 259 582 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 263 287 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 472 903 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 790 384 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 222 287 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 263 287 zł w 2024 roku.
• 2 247 248 zł w 2023 roku.
• 2 654 240 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bitnoise wyniosły 790 384 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 263 287 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 108 653 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 790 384 zł w 2024 roku
• 879 290 zł w 2023 roku
• 461 147 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bitnoise wykazała przychody na poziomie 8 779 550 zł.
Organizacja zarobiła 199 150 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 113 463 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 85 687 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 57% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1483 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 113 463 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 157 772 zł w 2022 roku