Tworzenie dedykowanych zespołów programistycznych od 2009 roku
Specjalizacja w React.js, React Native i TypeScript
Oferowanie end-to-end development i audytów oprogramowania
Model 'Work now, pay later' bez opłat za rekrutację
Niski wskaźnik rotacji pracowników poniżej 7% rocznie
Bitnoise jest organizacją, która od 2009 roku specjalizuje się w tworzeniu dedykowanych zespołów programistycznych, oferując swoje usługi w zakresie rozwoju oprogramowania dla startupów, firm na etapie rozwoju oraz ustabilizowanych produktów. Zespół składa się z 60 wykwalifikowanych inżynierów, którzy posiadają wiedzę z zakresu informatyki oraz matematyki, co pozwala na efektywne zarządzanie projektami w technologiach takich jak React.js, React Native oraz TypeScript. Bitnoise oferuje kompleksowe usługi, w tym rozwój produktów od podstaw, przekształcanie aplikacji oraz audyty oprogramowania, a ich klienci mogą korzystać z modelu 'Work now, pay later', co daje większą elastyczność w zakresie finansowania projektów. Organizacja wyróżnia się niskim współczynnikiem rotacji pracowników, co świadczy o stabilności zespołu oraz długotrwałych relacjach z klientami. Dzięki odpowiedniemu nadzorowi technologicznemu i ciągłym szkoleniom, Bitnoise podtrzymuje wysoką jakość swoich usług oraz dostosowuje je do zmieniających się wymagań rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Bitnoise osiągnęła 8 779 550 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 779 550 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 693 863 zł.
Zysk netto wyniósł 85 687 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 873 649 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 779 550 zł w 2024 roku.
• 10 600 746 zł w 2023 roku.
• 11 268 370 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -55 972 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 85 687 zł w 2024 roku.
• -825 135 zł w 2023 roku.
• 193 419 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bitnoise wynosi 287 tys. zł.
EBITDA Bitnoise wynosi 306 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
49 459 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 286 907 zł w
2024 roku.
• -665 789 zł w
2023 roku.
• 412 001 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
47 845 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 305 700 zł w
2024 roku.
• -650 763 zł w
2023 roku.
• 427 655 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bitnoise wynosi 7 300 460 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
856 872 zł a 21 948 876 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 443 770 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 300 460 zł w 2024 roku.
• 8 093 133 zł w 2023 roku.
• 9 930 744 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Bitnoise wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bitnoise wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,68% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Bitnoise charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Bitnoise wynosi 189 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 17 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 351 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 17 tys. zł a 351 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
9 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 189 tys. zł w 2024 roku.
• 163 tys. zł w 2023 roku.
• 347 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 17 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 39 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 351 tys. zł w 2024 roku.
• 424 tys. zł w 2023 roku.
• 754 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 744 560
zł.
Koszty operacyjne Bitnoise wyniosły 8 492 643
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-40 064 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 744 560 zł w 2024 roku
• 1 131 655 zł w 2023 roku
• 1 384 174 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bitnoise wyniosła 2 263 287 zł.
a
ktywa trwałe to 1 003 705 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 259 582 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 263 287 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 472 903 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 790 384 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 222 287 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 263 287 zł w 2024 roku.
• 2 247 248 zł w 2023 roku.
• 2 654 240 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bitnoise wyniosły 790 384 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 263 287 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 108 653 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 790 384 zł w 2024 roku
• 879 290 zł w 2023 roku
• 461 147 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bitnoise wykazała przychody na poziomie 8 779 550 zł.
Organizacja zarobiła 199 150 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 113 463 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 85 687 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 57% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1483 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 113 463 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 157 772 zł w 2022 roku