CLEVER GRAPES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000811659 NIP
8992870954 REGON
384785271

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
2,9 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
8,3 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
712 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
10 mln
Info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
WROCŁAW
Adres
UL. ZWYCIĘSKA, 20A
Kod pocztowy
53-033
Rejestracja
2019-10-31
Rozpoczęcie działalności
2019-10-31
Kapitał zakładowy
137350,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
ZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO DO TRZECH CZŁONKÓW POWOŁYWANYCH PRZEZ ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: A) DO REPREZENTACJI SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W SPRAWACH ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH I ROZPORZĄDZANIA PRAWAMI MAJĄTKOWYMI O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 100.000,00 ZŁ UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE; B) DO REPREZENTACJI SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W SPRAWACH ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH I ROZPORZĄDZANIA PRAWAMI MAJĄTKOWYMI O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 100.000,00 ZŁ KONIECZNE JEST DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE; C) DO REPREZENTACJI SPÓŁKI W SPRAWACH O CHARAKTERZE NIEMAJĄTKOWYM UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Działalność związana z oprogramowaniemWynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymiDziałalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymiPozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowanaDziałalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowaniaDziałalność portali internetowychDziałalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo technicznePrzetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalnośćDziałalność związana z doradztwem w zakresie informatykiPozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Clever Grapes osiągnęła 8 266 675 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 8 266 675 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 7 554 278 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 712 397 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 180 954 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 266 675 zł w 2025 roku.
• 9 059 794 zł w 2024 roku.
• 10 394 910 zł w 2023 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 101 771 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 712 397 zł w 2025 roku.
• 450 610 zł w 2024 roku.
• 309 076 zł w 2023 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Clever Grapes wynosi 9 989 876 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 629 173 zł a 20 666 687 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 427 125 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 989 876 zł w 2025 roku.
• 9 105 926 zł w 2024 roku.
• 9 091 911 zł w 2023 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Clever Grapes wynosi 991 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Clever Grapes wynosi 991 tys. zł.

Zatrudnienie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zatrudnienie Clever Grapes wynosi 2 osób.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zatrudnienie maleje w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 2 os. w 2025 roku.
• 2 — 10 os. (szac.) w 2024 roku.
• 8 os. w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Clever Grapes wynosi 2,82%. To oznacza, że firma ma szansę 2,82% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,270% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,82% w 2025 roku.
• 2,82% w 2024 roku.
• 2,82% w 2023 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Clever Grapes wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2025 roku.
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Clever Grapes charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Clever Grapes wynosi 344 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 142 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 759 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 142 tys. zł a 759 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 49 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 344 tys. zł w 2025 roku.
• 291 tys. zł w 2024 roku.
• 253 tys. zł w 2023 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 142 tys. zł w 2025 roku.
• 90 tys. zł w 2024 roku.
• 62 tys. zł w 2023 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 759 tys. zł w 2025 roku.
• 589 tys. zł w 2024 roku.
• 416 tys. zł w 2023 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 335 165 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Clever Grapes wyniosły 7 275 577 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 47 881 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 335 165 zł w 2025 roku
• 580 838 zł w 2024 roku
• 1 214 909 zł w 2023 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2025 roku
• 7% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Clever Grapes wyniosła 2 884 072 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 2 881 572 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 2500 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 884 072 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 711 842 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 2 172 230 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 412 010 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 884 072 zł w 2025 roku.
• 2 674 480 zł w 2024 roku.
• 2 328 457 zł w 2023 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 12%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 9%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Clever Grapes wyniosły 711 842 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 884 072 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 101 692 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 711 842 zł w 2025 roku
• 989 647 zł w 2024 roku
• 1 094 234 zł w 2023 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2025 roku
• 37% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Clever Grapes wykazała przychody na poziomie 8 266 675 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 877 577 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 165 180 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 712 397 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 23 597 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 165 180 zł w 2025 roku
• 115 883 zł w 2024 roku
• 65 514 zł w 2023 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Clever Grapes wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0.02%.

Sprawozdania finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spośród 7 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sprawozdania finansowe były składane średnio 101 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 86 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2025
−2 mies. 26 dni
2024
−2 mies. 18 dni
2023
−4 mies. 23 dni
2022
−2 mies. 12 dni
2021
−4 mies. 8 dni
2020
−3 mies. 8 dni
2019
−3 mies. 14 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rst Group Alternatywna posiada 1401 udziałów, które stanowią 51.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Karabanowicz Mariusz posiada 673 udziałów, które stanowią 24.5% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Srokowski Tomasz posiada 673 udziałów, które stanowią 24.5% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 06.08.2024 jest Rst Group Alternatywna kontrolujący 51% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 18.12.2023 do 06.08.2024 był Invest Rst kontrolując 51% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 25.08.2020 do 18.12.2023 najwięcej udziałów posiadał Invest Rst. Jego udziały w tym czasie wynosiły 51%.

Reprezentacja


Podobne organizacje do CLEVER GRAPES

OrganizacjaNumer KRS
1
TALENTECH SP. Z O.O.
0000801332
2
IRONIN SP. Z O.O. SP. K.
0000665728
3
KAMSOFT POMORZE SP. Z O.O.
0000238173
4
SCAND POLAND SP. Z O.O.
0000893179
5
COOPLE (POLAND) SP. Z O.O.
0000923534
6
MAVOCO SP. Z O.O.
0000716549
7
SOFT TEAM CONSULTING SP. Z O.O.
0000304853
8
CHABRE IT SERVICES SP. Z O.O.
0000877922
9
LANDINGI SP. Z O.O.
0000449404
10
UPTIME DEVELOPMENT SP. Z O.O.
0000841807
11
CAD PROJEKT K&A STERCZAŁA, SŁAWEK SP. J.
0000638964
12
INTIARO SP. Z O.O.
0000737788
13
TALIXO POLAND SP. Z O.O.
0000700437
14
CONSOL * CONSULTING & SOLUTIONS SOFTWARE POLAND SP. Z O.O.
0000097053
15
PRACOWNIA INFORMATYKI NUMERON SP. Z O.O.
0000145850
16
CONTROLLING SYSTEMS SP. Z O.O.
0000175303
17
TITIAN SOFTWARE POLAND SP. Z O.O.
0000616302
18
WHITE LABEL CODERS SP. Z O.O.
0000693550
19
KYOTU TECHNOLOGY SP. Z O.O.
0000879500
20
INWEDO SP. Z O.O.
0000489213
21
MARVELL TECHNOLOGY POLAND SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000872533
22
INHABIT POLSKA SP. Z O.O.
0000567235
23
PROFFIZ POLAND SP. Z O.O.
0000963224
24
KAMSOFT PODLASIE SP. Z O.O.
0000239884
25
BITNOISE SP. Z O.O.
0000649132
26
RADENCY SP. Z O.O.
0000966420
27
METROSOFT POLSKA SP. Z O.O.
0000124161
28
MEDIALAND SP. Z O.O.
0000152094
29
MITP SP. Z O.O.
0000836351
30
GETMOSS POLAND SP. Z O.O.
0000933834