EXPERT NIERUCHOMOŚĆ SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000636924

Podsumowanie

aktywa

1,5 mln

przychód

5,8 mln

zysk

1,7 mln

wartość firmy

11 mln

Branża główna: Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. HIMALAJSKA, 29B

Kod pocztowy

50-572

Rejestracja

2016-09-13

Rozpoczęcie działalności

2016-09-13

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ, KTÓREGO SPOSÓB REPREZENTACJI JEST NASTĘPUJĄCY W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Branże

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Przygotowanie terenu pod budowę

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Expert Nieruchomość osiągnęła 5 773 117 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 771 480 zł. Pozostałe przychody to 1637 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 075 909 zł.

Zysk netto wyniósł 1 695 571 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 729 461 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 773 117 zł w 2024 roku.
• 737 182 zł w 2023 roku.
• 1 494 399 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 217 139 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 695 571 zł w 2024 roku.
• -674 467 zł w 2023 roku.
• 254 156 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

666890.9

175598.09

442600

5755.99

524852.79

69206

564351.2

178390.38

262802.27

50353.21

1494399.33

254155.58

737182.19

-674466.9

5773117.11

1695570.77

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Expert Nieruchomość wynosi 10 989 398 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 358 370 zł a 23 737 991 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 405 147 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 989 398 zł w 2024 roku.
• 491 455 zł w 2023 roku.
• 2 245 020 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

6383.97

1153370.26

2458373.26

3836.34

321926.97

1106500

4788.09

631513.95

1312131.98

6425.86

1096221.51

2497465.32

41514.91

418129.26

704944.94

232131.59

2245020.13

3735998.33

0

491454.79

1842955.47

358369.78

10989397.6

23737990.78

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Expert Nieruchomość wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Expert Nieruchomość wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2024 roku.
• 1,63% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Expert Nieruchomość charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Expert Nieruchomość wynosi 214 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 96 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 339 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 96 tys. zł a 339 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 28 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 214 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 61 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 96 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 45 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 339 tys. zł w 2024 roku.
• 29 tys. zł w 2023 roku.
• 105 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 058 803 zł.

Koszty operacyjne Expert Nieruchomość wyniosły 3 786 819 zł.

Wynagrodzenia stanowią 28% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 83 637 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 058 803 zł w 2024 roku
• 814 819 zł w 2023 roku
• 466 963 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 62% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Expert Nieruchomość wyniosła 1 475 779 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 57 092 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 418 687 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 475 779 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 477 826 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 997 952 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 182 395 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 475 779 zł w 2024 roku.
• 417 449 zł w 2023 roku.
• 1 224 083 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

199011.24

341201.77

395420.84

642064.53

397481.66

1224082.58

417448.86

1475778.64

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 115%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 355%.

Marża operacyjna wyniosła 34%.

Marża netto wyniosła 29%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -244 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.88

20.63

0.26

0.02

1.13

0.01

0.17

10.84

0.18

0.13

0.28

20.82

0.32

0.13

0.91

-9.32

0.19

0.21

0.82

0.2

0.17

-1.62

1.85

-0.78

-0.91

1.15

3.55

0.34

0.29

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Expert Nieruchomość wyniosły 997 952 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 475 779 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 115 350 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 997 952 zł w 2024 roku
• 782 407 zł w 2023 roku
• 914 574 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2024 roku
• 187% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

199011.24

190499.28

0.96

341201.77

336086.65

0.98

395420.84

389036.72

0.98

642064.53

633496.72

0.99

397481.66

342128.45

0.86

1224082.58

914573.79

0.75

417448.86

782406.97

1.87

1475778.64

997952.27

0.68

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Expert Nieruchomość wykazała przychody na poziomie 5 773 117 zł.

Organizacja zarobiła 1 821 335 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 125 764 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 695 571 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 966 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 125 764 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 25 858 zł w 2022 roku

Wartość

0

25858

0

125764

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

dane za rok

Organizacja Expert Nieruchomość wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 74% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.85036

0.65028

0.52144

0.80052

0.85725

0.84349

0.97238

0.99506

0

0.55714

0.58021

0.59202

0.80449

0.38057

0.35924

0.4918

0.92221

0

0.72395

0.60624

0.61249

0.81144

0.67822

0.72635

0.69059

0.99142

0

0.81186

0.62935

0.68471

0.8251

0.84224

0.83656

0.77184

0.99481

0

0.67624

0.52242

0.61178

0.77213

0.72239

0.03988

0.62108

0.84496

0

0.82273

0.74187

0.76104

0.73294

0.69155

0.70118

0.68273

0.79529

0.82586

0.0207

0.61155

0.58025

0.93142

0.08672

0.07423

0.03417

0.96796

0

0.96043

0.88098

0.74423

0.73649

0.82563

0.83846

0.98854

0.98224

0.92986

Powiązania

EXPERT NIERUCHOMOŚĆ - reprezentacja, wspólnik

M MICHAŁ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.09.2016

M Michał

Styczeń 1984

Osoba

wspólnik

13.09.2016

Expert Nieruchomość

Organizacja

reprezentacja

13.09.2016

Expert Nieruchomość

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do EXPERT NIERUCHOMOŚĆ

	Organizacja	Numer KRS
1	DOM INŻYNIERSKI "PROMIS" S.A.	0000003688
2	SEI SP. Z O.O.	0000115937
3	AET POLAND SP. Z O.O.	0000906465
4	NAVISHIPPROJECT SP. Z O.O. SP. K.	0000874809
5	NÝ ENGINEERING SP. Z O.O.	0000990529
6	CHEMIART SP. Z O.O.	0000895347
7	PRO STUDIO SP. Z O.O.	0000881881
8	NEMITECH SP. Z O.O.	0000672779
9	VERTICON SP. Z O.O.	0000515410
10	STRUCTURAL DESIGN SERVICES SP. Z O.O.	0000287725
11	REFUND GROUP SP. Z O.O.	0000748545
12	BTCA SP. Z O.O.	0000332438
13	ATSYS.PL SP. Z O.O. SP. K.	0000457756
14	IZOL SP. Z O.O.	0000222421
15	ASTRI POLSKA SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000360828
16	4E CONCEPT SP. Z O.O.	0000860991
17	PTI PRODAR SP. Z O.O. SP. K.	0000692400
18	NSH ENGINEERING SP. Z O.O.	0000738009
19	PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE "VERTICAL"	0000204452
20	EVERCRANE SP. Z O.O.	0001036851
21	PRO-RAIL SP. Z O.O.	0000676841
22	DESIGNSURF SP. Z O.O.	0000919390
23	GENEZA 2 POLAND SP. Z O.O.	0000927498
24	INP DEUTSCHLAND GMBH SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000693829
25	JW TEAM SP. Z O.O.	0000463529
26	IMF ENGINEERING POLSKA SP. Z O.O.	0000929969
27	REDKOM DEVELOPMENT KOMIEROWSKI SP. K.	0000488296
28	STOW. INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO	0000184156
29	MODUS BIURO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE SP. Z O.O.	0000682858
30	MIPROTEK POLSKA SP. Z O.O.	0000941873

EXPERT NIERUCHOMOŚĆ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000636924 NIP 8992797795 REGON 365381048

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EXPERT NIERUCHOMOŚĆ

EXPERT NIERUCHOMOŚĆ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000636924 NIP
8992797795 REGON
365381048