Organizacja Redkom development komierowski osiągnęła 892 576 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 891 582 zł. Pozostałe przychody to 993 zł.
Całkowite koszty wyniosły 715 226 zł.
Zysk netto wyniósł 176 356 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 140 771 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 892 576 zł w 2022 roku.
• 41 101 zł w 2021 roku.
• 23 997 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 24 489 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 176 356 zł w 2022 roku.
• 11 646 zł w 2021 roku.
• 7025 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Redkom development komierowski wynosi 1 582 615 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
282 140 zł a 2 468 986 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 213 728 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 582 615 zł w 2022 roku.
• 336 356 zł w 2021 roku.
• 297 735 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Redkom development komierowski wyniosła 514 298 zł.
a
ktywa trwałe to 151 876 zł.
a
ktywa obrotowe to 362 423 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 514 298 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 376 187 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 138 111 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 045 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 514 298 zł w 2022 roku.
• 413 027 zł w 2021 roku.
• 340 522 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Redkom development komierowski wyniosły 138 111 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 514 298 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -16 190 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 138 111 zł w 2022 roku
• 63 197 zł w 2021 roku
• 2337 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku
• 1% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Redkom development komierowski wykazała przychody na poziomie 892 576 zł.
Organizacja zarobiła 196 153 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 797 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 176 356 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3300 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 797 zł w 2022 roku
• 1152 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Redkom development komierowski wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do REDKOM DEVELOPMENT KOMIEROWSKI