GOSPODARSTWO ROLNE PARCZEW SP. Z O.O. | KRS: 0000623755

Podsumowanie

aktywa

502 tys.

przychód

18,4 mln

zysk

-703 tys.

wartość firmy

12,5 mln

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

STĘPKÓW

Adres

, 137

Kod pocztowy

21-211

Rejestracja

2016-06-17

Rozpoczęcie działalności

2016-06-17

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA PODPISÓW ORAZ OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPRAWIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt Przygotowanie terenu pod budowę Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Gospodarstwo Rolne Parczew osiągnęła 18 345 836 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 18 345 836 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 19 048 999 zł.

Strata netto wyniosła 703 163 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 021 508 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 345 836 zł w 2024 roku.
• 36 853 985 zł w 2023 roku.
• 61 447 133 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -110 762 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -703 163 zł w 2024 roku.
• 609 238 zł w 2023 roku.
• 373 759 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

25496395.31

72173.17

25323398.88

1973.38

31829184.33

-34723.54

31683213.52

44487.78

34751137.79

19696.36

61447133.41

373759.16

36853984.56

609237.57

18345836.29

-703163.16

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Gospodarstwo Rolne Parczew wynosi -693 tys. zł.

EBITDA Gospodarstwo Rolne Parczew wynosi -693 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 110 967 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -692 787 zł w 2024 roku.
• 766 046 zł w 2023 roku.
• 456 330 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

83979.17

1973.38

-34723.54

44487.78

19696.36

456330.16

766045.89

-692787.26

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Gospodarstwo Rolne Parczew wynosi 12 526 182 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 45 864 591 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 688 897 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 526 182 zł w 2024 roku.
• 27 829 270 zł w 2023 roku.
• 42 825 861 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

62173.52

17348463.08

63740988.27

19733.8

16953813

63308497.2

0

21257067.12

79572960.82

70976.74

21371070.2

79208033.8

85749.01

23331959.64

86877844.47

366068.38

42825860.62

153617833.52

822996.56

27829269.88

92134961.4

0

12526181.71

45864590.72

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Gospodarstwo Rolne Parczew wynosi 2,95%. To oznacza, że firma ma szansę 2,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,95% w 2024 roku.
• 2,79% w 2023 roku.
• 2,73% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0288787

0.0289013

0.028379

0.0283665

0.0281243

0.0273119

0.0279019

0.029474

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gospodarstwo Rolne Parczew wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2024 roku.
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0017167

0.0019628

0.0028292

0.0039067

0.0046551

0.0028263

0.0027016

0.0026737

Wiarygodność firmy

dane za rok

Gospodarstwo Rolne Parczew charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Gospodarstwo Rolne Parczew wynosi 209 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 734 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 734 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 14 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 209 tys. zł w 2024 roku.
• 570 tys. zł w 2023 roku.
• 785 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 115 tys. zł w 2023 roku.
• 68 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 734 tys. zł w 2024 roku.
• 1,47 mln zł w 2023 roku.
• 2,46 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

12596.88

309562.18

1019855.81

296.01

303334.65

1012935.96

0

373911.83

1273167.37

6673.17

380907.55

1267328.54

2954.45

417059.33

1390045.51

68449.52

785491.81

2457885.34

114906.88

570010.69

1474159.38

0

209408.15

733833.45

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 308 656 zł.

Koszty operacyjne Gospodarstwo Rolne Parczew wyniosły 19 038 624 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 186 951 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 308 656 zł w 2024 roku
• 633 080 zł w 2023 roku
• 50 616 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

50616.14

633079.63

1308655.75

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Gospodarstwo Rolne Parczew wyniosła 501 760 zł.

a

ktywa obrotowe to 501 760 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 501 760 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 394 166 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 107 594 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -33 528 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 501 760 zł w 2024 roku.
• 5 535 915 zł w 2023 roku.
• 4 052 408 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

736453.99

451172.84

592612.19

1444544.65

1757892.78

4052407.9

5535914.82

501759.88

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -140%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -178%.

Marża operacyjna wyniosła -4%.

Marża netto wyniosła -4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -37.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1

0.87

0

0.02

0

-0.06

-0.69

0

0.03

0.47

0

0.01

0.17

0

0.09

0.77

0.01

0.11

0.56

0.02

-1.4

-1.78

-0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Gospodarstwo Rolne Parczew wyniosły 107 594 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 501 760 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -77 995 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 107 594 zł w 2024 roku
• 4 438 586 zł w 2023 roku
• 3 564 317 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 80% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

736453.99

653555.96

0.89

451172.84

366301.43

0.81

592612.19

542464.32

0.92

1444544.65

1349909

0.93

1757892.78

1643560.77

0.94

4052407.9

3564316.73

0.88

5535914.82

4438586.08

0.8

501759.88

107594.3

0.21

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Gospodarstwo Rolne Parczew wykazała przychody na poziomie 18 345 836 zł.

Organizacja zarobiła -703 163 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -703 163 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1687 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 140 325 zł w 2023 roku
• 82 571 zł w 2022 roku

Wartość

11806

0

82571

140325

0

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja Gospodarstwo Rolne Parczew wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 22% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.59757

0.98553

0.29793

0.81392

0.29319

0.31069

0.81276

0.95063

0.9401

0.452

0.98615

0.27378

0.77176

0.29212

0.29834

0.29903

0.41948

0

0.1931

0.9896

0.28702

0.82153

0.30606

0.32749

0.14241

0.03858

0

0.51429

0.99

0.37495

0.82938

0.25184

0.24438

0.52396

0.88509

0

0.42681

0.98959

0.40088

0.84072

0.22041

0.22706

0.37666

0.67453

0

0.63468

0.99183

0.52861

0.81526

0.24932

0.21537

0.6425

0.94708

0.95

0.79613

0.98466

0.58146

0.78705

0.34766

0.33762

0.80807

0.916

0.97052

0.04093

0.96741

0.21813

0.47147

0.24877

0.25957

0.00896

0.00961

0

Powiązania

N PIOTR - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.06.2016

N Piotr

Maj 1983

Osoba

reprezentacja

17.06.2016

N Piotr

Maj 1983

Osoba

Udziałowcy

Naumiuk Piotr posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do GOSPODARSTWO ROLNE PARCZEW

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE - PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE	0000169473
2	SPÓŁDZIELNIA ROLNIKÓW "SZANSA"	0000236685
3	GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH KŁOS SP. Z O.O.	0000377809
4	ROLNICZY KOMBINAT SPÓŁDZIELCZY "NOWY ŚWIAT"	0000177812
5	SPÓŁDZIELNIA PRODUKCJI ROLNEJ "DIAMENT"	0000143917
6	RC CORP SP. Z O.O.	0000609771
7	AGRO MOR SP. Z O.O.	0000382991
8	AGRAR MAGNICE SP. Z O.O.	0000034281
9	HAASE FARM SP. Z O.O.	0000664322
10	AGROHOP BIELICE SP. Z O.O.	0000398644
11	GOSPODARSTWO ROLNE KOBYLNIKI SP. Z O.O.	0000418342
12	DAWROL SP. Z O.O.	0000750005
13	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-PRZEMYSŁOWO-HANDLOWE "SULISŁAWICE"	0000007498
14	AGRO - 6 SP. Z O.O.	0000087979
15	GOSPODARSTWO ROLNE ŚLESIN SP. Z O.O.	0000227530
16	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W ZAGRODZIE	0000066864
17	PRZEDSIĘBIORSTWO - PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE	0000136433
18	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE TACZANÓW SP. Z O.O.	0000015463
19	RABENHOF SP. Z O.O.	0000233601
20	GOSPODARSTWO ROLNE "KOMOROWO" SP. Z O.O.	0000199146
21	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA WYTWÓRCZO-USŁUGOWA W GŁUCHOWIE	0000187188
22	ŁAWKI - ROL SP. Z O.O.	0000174304
23	"SOLANUM" ROLNO-PRODUKCYJNA SP. Z O.O.	0000046818
24	GOSPODARSTWO ROLNE "EDEN" SP. Z O.O.	0000170681
25	DAROL SP. Z O.O.	0000227058
26	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-HANDLOWE "AGRO-CHMIEL" SP. Z O.O.	0000082161
27	GOSPODARSTWO ROLNE NOSKOWO SP. Z O.O.	0000192288
28	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "PRZYJAŹŃ"	0000143438
29	FARMER SP. Z O.O.	0000173490
30	AGRO CEDYNIA SP. Z O.O.	0000411750

GOSPODARSTWO ROLNE PARCZEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000623755 NIP 5391512355 REGON 364735870

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GOSPODARSTWO ROLNE PARCZEW

GOSPODARSTWO ROLNE PARCZEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000623755 NIP
5391512355 REGON
364735870