Organizacja Pien-agro osiągnęła 11 223 269 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 204 071 zł. Pozostałe przychody to 19 198 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 279 673 zł.
Zysk netto wyniósł 3 924 398 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 362 053 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 223 269 zł w 2022 roku.
• 7 945 177 zł w 2021 roku.
• 5 506 400 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 765 064 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 924 398 zł w 2022 roku.
• 2 820 096 zł w 2021 roku.
• 674 922 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pien-agro wynosi 27 830 697 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 650 924 zł a 54 941 577 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 723 801 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 830 697 zł w 2022 roku.
• 20 399 864 zł w 2021 roku.
• 8 078 246 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pien-agro wyniosła 7 385 587 zł.
a
ktywa trwałe to 5725 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 379 862 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 385 587 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 201 232 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 184 355 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 682 718 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 385 587 zł w 2022 roku.
• 6 667 228 zł w 2021 roku.
• 4 381 974 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 53%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 63%.
Marża operacyjna wyniosła 35%.
Marża netto wyniosła 35%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pien-agro wyniosły 1 184 355 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 385 587 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -324 629 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 184 355 zł w 2022 roku
• 1 570 299 zł w 2021 roku
• 2 105 141 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2022 roku
• 24% w 2021 roku
• 48% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pien-agro wykazała przychody na poziomie 11 223 269 zł.
Organizacja zarobiła 3 924 398 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 924 398 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Pien-agro wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.09%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Agroterm
posiada 10 udziałów, które stanowią 100% firmy.