Organizacja Rands ryżewscy osiągnęła 17 754 937 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 608 436 zł. Pozostałe przychody to 146 500 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 637 972 zł.
Zysk netto wyniósł 1 970 464 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -187 393 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 754 937 zł w 2022 roku.
• 13 968 807 zł w 2021 roku.
• 10 953 996 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 64 008 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 970 464 zł w 2022 roku.
• 995 661 zł w 2021 roku.
• 714 817 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rands ryżewscy wynosi 23 092 480 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 374 001 zł a 44 387 341 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 537 397 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 092 480 zł w 2022 roku.
• 15 228 858 zł w 2021 roku.
• 11 348 865 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rands ryżewscy wyniosła 16 530 883 zł.
a
ktywa trwałe to 15 599 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 515 284 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 530 883 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 498 667 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 032 216 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 830 663 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 530 883 zł w 2022 roku.
• 12 791 158 zł w 2021 roku.
• 4 979 815 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rands ryżewscy wyniosły 12 032 216 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 530 883 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 288 937 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 032 216 zł w 2022 roku
• 10 212 922 zł w 2021 roku
• 3 397 240 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2022 roku
• 80% w 2021 roku
• 68% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rands ryżewscy wykazała przychody na poziomie 17 754 937 zł.
Organizacja zarobiła 1 970 464 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 970 464 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 21 999 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku