Oferowanie materiałów pakujących najwyższej jakości
Usługi wynajmu maszyn pakujących
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
Szkolenia z zakresu obsługi i konserwacji maszyn
IZIPAK to firma z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w branży pakowania, która specjalizuje się w dostarczaniu maszyn, urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych. Jej oferta obejmuje nowoczesne maszyny do wiązania paczek, owijania palet i zaklejania kartonów, a także maszyny próżniowe i termokurczliwe. IZIPAK dostarcza również różnorodne materiały, takie jak taśmy do obwiązywania palet oraz nowej generacji folie. Wartością dodaną firmy jest możliwość wynajmu sprzętu na krótki okres bez konieczności zakupu, co odpowiada na potrzeby klientów szukających elastycznych rozwiązań. IZIPAK zapewnia kompleksowe usługi, w tym montaż, instalację oraz przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi dostarczonych maszyn. Dodatkowo, firma zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, co potwierdza jej dbałość o jakość usług oraz zadowolenie klientów. Wśród osiągnięć IZIPAK znajduje się budowanie długotrwałych relacji z klientami, co sprawia, że są oni nie tylko użytkownikami sprzętu, ale również partnerami biznesowymi.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Izipak osiągnęła 18 548 231 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 515 321 zł. Pozostałe przychody to 32 910 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 757 255 zł.
Zysk netto wyniósł 758 065 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 322 201 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 548 231 zł w 2024 roku.
• 19 295 828 zł w 2023 roku.
• 20 950 136 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -164 692 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 758 065 zł w 2024 roku.
• 1 400 985 zł w 2023 roku.
• 1 585 651 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Izipak wynosi 969 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
136 124 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 969 023 zł w
2024 roku.
• 1 682 670 zł w
2023 roku.
• 1 989 352 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Izipak wynosi 18 891 289 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 493 540 zł a 46 370 577 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 318 957 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 891 289 zł w 2024 roku.
• 22 667 815 zł w 2023 roku.
• 24 238 101 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Izipak wynosi 1,90%. To oznacza, że firma ma szansę 1,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,90% w 2024 roku.
• 1,90% w 2023 roku.
• 1,90% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Izipak wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Izipak charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Izipak wynosi 639 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 145 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,31 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 145 tys. zł a 1,31 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 639 tys. zł w 2024 roku.
• 758 tys. zł w 2023 roku.
• 758 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 145 tys. zł w 2024 roku.
• 252 tys. zł w 2023 roku.
• 298 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,31 mln zł w 2024 roku.
• 1,55 mln zł w 2023 roku.
• 1,42 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Izipak wyniosły 17 546 298
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Izipak wyniosła 6 551 371 zł.
a
ktywa trwałe to 925 310 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 626 061 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 551 371 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 658 053 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 893 318 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 218 147 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 551 371 zł w 2024 roku.
• 7 748 217 zł w 2023 roku.
• 7 306 090 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Izipak wyniosły 1 893 318 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 551 371 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 51 466 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 893 318 zł w 2024 roku
• 2 148 229 zł w 2023 roku
• 2 067 768 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Izipak wykazała przychody na poziomie 18 548 231 zł.
Organizacja zarobiła 979 680 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 221 615 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 758 065 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 31 659 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 221 615 zł w 2024 roku
• 326 206 zł w 2023 roku
• 387 099 zł w 2022 roku